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北海市文化市场综合行政执法支队2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 18:22   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市文化市场综合行政执法支队单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市文化市场综合行政执法支队2022年部门预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市文化市场综合行政执法支队概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区及北海市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的法律、法规、规章和政策规定,维护文化安全和领域内的市场秩序。

  (二)统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、 体育、旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

  (三)负责市辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法工作,负责全市领域内重大案件、特定案件的查处以及跨县(区)执法的组织协调工作。

  (四)统筹、指导、协调合浦县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

  (五)参与扫除黄色出版物、打击非法出版活动有关工作。

  (六)承担文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场有关投诉、举报的受理、处理和回复等工作。

  (七)完成市旅游文体局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  北海市文化市场综合行政执法支队隶属北海市旅游文体局下属的参公事业单位,执行政府会计制度,全额拨款事业编制 22名,后勤人员控制数3名。设支队长1名、副支队长3名, 内设机构副科长级领导职数5名。2021年实有在职在编人员19名,退休人员11名。

  北海市文化市场综合行政执法支队设5个内设机构,分别为:

  (一)办公室

  负责单位日常运转工作,督查督办重大事项的落实。承担文电、会务、保密、信息、档案、提案、绩效等工作。承担财务、资产管理、内部审计、政府采购等工作。承担行政处罚案件的法制审核工作。拟订执法队伍建设规划并组织实施。负责干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员、党建等工作。统筹、指导、协调合浦县文化市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

  (二)投诉受理室

  负责领域内投诉、举报和上级主管部门、北海e眼平台、12345市长热线等转办事项的受理工作,并做好案件的交办、跟踪、回复和归档工作。

  (三)执法一大队

  负责海城区(含涠洲岛旅游区)文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的日常巡查和行政执法工作。承担领域内投诉、举报线索和转办事项的调查处理。参与辖区内扫除黄色出版物、打击非法出版活动有关工作。

  (四)执法二大队

  负责银海区(含北海银滩国家旅游度假区)、铁山港区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的日常巡查和行政执法工作。承担领域内投诉、举报线索和转办事项的调查处理。参与辖区内扫除黄色出版物、打击非法出版活动有关工作。

  (五)执法三大队(网络执法大队)

  负责全市网络文化市场的日常巡查、监督、执法工作,负责查处网络文化、网络游戏、网络动漫、网络表演、网络视听、网络出版和传播等违法行为。参与网络领域扫除黄色出版物、打击非法出版活动有关工作。承担网络舆情的调查、分析和处理工作,负责文化市场综合行政执法信息化建设,承担文化市场监管平台的对接、维护和信息数据上报工作。

  第二部分:北海市文化市场综合行政执法支队2022年预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算情况说明

  一、单位收支预算情况说明

  (一)2022年单位收入总计3042777.67元(上年收入3248614元,同比减少205836.33元,同比下降6.33%)。包括:

  1.财政拨款收入2917777.67元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2. 纳入一般公共预算管理的非税收入125000元。

  其中:(1)专项收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (2)行政事业性收费收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  (3)罚没收入125000元,为执法单位对文化、文物、出版、旅游、体育、电影、广电经营企业(个人)等违法违规行为罚款取得的收入。

  (4)国有资源(资产)有偿使用收入0元,为房屋(商铺)出租取得的收入。

  3.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)2022年单位支出总计3042777.67元(上年支出总计3248614元,同比减少205836.33元,同比下降6.33%)。包括:

  1.文化旅游体育与传媒支出2591109.78元:主要用于我市的旅游、文化和体育事业、文物保护、广电事业的各项支出。

  2.卫生健康支出172285.69元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

  3.住房保障支出279382.20元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)增减变动情况说明

  我单位2021年有两名同志退休,人员经费及公用经费减少,且受疫情影响我单位文化市场综合执法整治经费项目收入支出预算总体比上年度下降50%。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年一般公共预算拨款3042777.67元,其中市本级经费拨款2917777.67元,纳入一般公共预算管理的非税收入125000元。上年收入3248614元,同比减少205836.33元,2022年收入较2021年有所减少,主要是因为2021年有两名同志退休,人员经费及公用经费减少,且受疫情影响我单位文化市场综合执法整治经费项目收入预算比上年度下降50%。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出3042777.67元,其中市本级经费拨款支出2917777.67元,项目支出125000元。上年支出总计3248614元,同比减少205836.33元,2022年支出较2021年有所减少,主要是因为2021年有两名同志退休,人员经费及公用经费减少,且受疫情影响我单位文化市场综合执法整治经费项目支出预算比上年度下降50%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2022年财政拨款收入3042777.67元(上年收入总计3248614元,同比减少205836.33元,同比下降6.33%)。包括:

  1.财政拨款收入2917777.67元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2. 纳入一般公共预算管理的非税收入125000元。

  (二)2022年财政拨款支出3042777.67元(上年支出总计3248614元,同比减少205836.33元,同比下降6.33%)。包括:

  1.文化旅游体育与传媒支出2591109.78元:主要用于我市的旅游、文化和体育事业、文物保护、广电事业的各项支出。

  2.卫生健康支出172285.69元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

  3.住房保障支出279382.20元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算支出3042777.67元,其中:基本支出2917777.67元,项目支出125000元。

  按支出功能科目划分:

  1.文化和旅游市场管理支出预算2591109.78元。

  2.行政单位医疗支出预算172285.69万元。

  3.住房公积金支出预算279382.20元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年度一般公共预算基本支出2917777.67元,按支出经济科目分类划分:

  1.工资福利支出2425355.97元,包括:基本工资715068元,津贴补贴530508元,伙食补助费76000元,机关事业单位基本养老保险缴费372509.60元,职业年金缴费186254.80元,职工基本医疗保险缴费172285.69元,其他社会保障缴费33758.68元,住房公积金279382.20元,其他工资福利支出59589元。

  2.商品和服务支出375103.70元,包括:办公费16720元,水费1976元,电费7904元,邮电费35540元,差旅费39900元,维修(护)费5700元,会议费6460元,培训费6840元,公务接待费2850元,工会经费46563.70元,福利费4750元,其他交通费用163800元,其他商品和服务支出36100元。

  3.对个人和家庭的补助117318元,包括:退休费93318元,其他对个人和家庭的补助24000元。

  2022年度一般公共预算基本支出2917777.67元,上年度一般公共预算基本支出2998613.51元,同比减少80835.84元,主要原因为:2021年有两名同志退休,人员经费及公用经费减少。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7850元,其中:按因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算7850元。

  1.因公出国(境)经费支出预算0元。

  2.公务用车购置及运行费支出预算0元。

  3.公务接待费支出预算7850元,主要用于因工作需要接待自治区及其他城市执法督查、执法交流、开展执法业务培训班邀请授课老师到北海辅导讲课。上年度公务接待费支出预算13300元,较上年度减少5450元,原因主要为:受疫情影响,执法督查、执法交流减少。

  八、政府性基金预算情况说明

  我单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算情况。

  我单位无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年单位机关运行经费预算375103.70元,比2021年预算减少42606.90元,下降10.20% 。主要原因是响应国家节能减排政策,做厉行节约型单位。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年单位政府采购预算总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本单位共有执法电动车2辆,主要是用于文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的执法检查工作,维护文化安全和领域内的市场秩序;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2022年专项项目中的“文化市场综合执法整治经费”已按要求编制项目年度预算绩效目标表,详见附件“北海市文化市场综合行政执法支队2022年绩效目标表”。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

北海市文化市场综合行政执法支队

2022年3月9日