目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：北海市图书馆2022年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分：北海市图书馆2022年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　（主要内容）

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　（一）文献信息资源建设；

　　（二）公共图书馆服务；

　　（三）图书馆学研究；

　　（四）数字资源建设；

　　（五）图书资源借阅；

　　（六）全民阅读推广（含展览、讲座及培训）；

　　（七）信息咨询及专题服务；

　　（八）网络新媒体服务；

　　（九）图书馆学调研报告、课题研究。

　　二、机构设置情况

　　北海市图书馆为市政府核定的正科级全额拨款单位，隶属于北海市旅游文体局管理。内部设置有10个部室，分别为办公室、财务室、活动辅导部、后勤部、采编部、图书流通部、阅览部、网络技术部、文献信息部、少儿阅览活动室。

　　第二部分：北海市图书馆2022年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　注：上述报表详见附件。

　　第三部分：北海市图书馆2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）收入总计701.81万元，上年收入总计672.85万元，增加28.96万元，同比增加4.31%，主要是新增5名事业编制人员及4名控制数人员，导致基本支出的增加。

　　（二）支出总计701.81万元，上年支出总计672.85万元，增加28.96万元，同比增加4.31%，主要是新增5名事业编制人员及4名控制数人员，导致基本支出的增加。

　　二、部门收入预算情况说明

　　北海市图书馆2022年度一般公共预算拨款收入701.81万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加28.96万元，同比增加4.31%。

　　三、部门支出预算情况说明

　　北海市图书馆2022年度一般公共预算支出701.81万元，其中：基本支出651.81万元、项目支出50万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　北海市图书馆2022年度财政拨款预算收入701.81万元，为市本级财政当年拨付的资金，上年收入总计672.85万元，增加28.96万元，同比增加4.31%。主要是新增5名事业编制人员及4名控制数人员，导致基本支出的增加。

　　北海市图书馆2022年度财政拨款预算支出701.81万元，上年支出总计672.85万元，增加28.96万元，同比增加4.31%。主要是新增5名事业编制人员及4名控制数人员，导致基本支出的增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　北海市图书馆2022年度一般公共预算支出701.81万元，其中：基本支出651.81万元（包括人员经费支出594.15万元，公用经费57.66万元），项目支出50万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　北海市图书馆2022年度一般公共预算基本支出651.81万元，包括工资福利支出503.66万元，商品和服务支出40.46万元，对个人和家庭的补助支出107.68万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.65万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.65万元。2022年“三公”经费预算支出与上年同比增加0.06万元，同比增加66%，主要是公务接待费的增加。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　北海市图书馆2022年度无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算情况

　　北海市图书馆2022年度无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　北海市图书馆2022年度运行公用经费预算40.46万元，2021年运行公用经费35.19万元，增加5.27万元，同比增加0.15%，主要是人员增加。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　北海市图书馆2022年度无政府采购预算安排情况。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　北海市图书馆2022年初固定资产2,114.16万元，其中：土地、房屋及构筑物174.19万元；通用设备758.13万元；专用设备8.2万元；图书档案998.84万元；家具、用具、装具及动植物174.8万元。

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明

　　北海市图书馆2022年度共编制一项年度预算绩效目标，确保图书馆正常开展。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市图书馆

2022年3月9日