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北海市体育运动学校2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 18:18   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市体育运动学校2022单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、单位整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市体育运动学校2022年单位预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:单位概况

  北海市体育运动学校是北海市旅游文体局下属财政全额拨款公益一类事业单位,是市属的九年一贯制义务教学学校。主要职能是组织全市青少年体育竞技项目训练,在北海市组队参加全区年度青少年锦标赛等比赛,向自治区体校、体工队培养输送优秀体育后备人才,是我市开展青少年体育训练的中心和主要基地并肩负着适龄少年儿童义务教育。现执行政府会计制度,有事业编制数49人,教师控制数15人,后勤服务人员控制数9名,顶岗教师控制数2名,共75人,实有在编人数69人(其中事业编制在编46人,教师控制数14人,后勤控制数9人)

  二、机构设置情况

  北海市体育运动学校内设机构有办公室、训练管理中心、教务处和后勤管理中心。现有事业编制数49人,在职人员46人,退休人员17人。

  第二部分:北海市体育运动学校2022年单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、单位整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市体育运动学校2022年单位预算情况说明

  一、单位收支预算情况说明

  (一)单位收入总计1374.36万元(上年收入总计1025.53万元,同比上升348.83万元,同比上升34.01%)。包括:

  1.财政拨款收入1374.36万元,为市本级财政2022年拨付的资金。

  2. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  3.上年结转和结余171.67万元,为2021年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)单位支出总计1374.36万元(上年支出总计1025.53万元,同比上升348.83万元,同比上升34.01%)。包括:

  1.文化旅游体育与传媒支出1063.68万元:主要用于人员经费和学校运行经费的开支。

  2.医疗卫生与计划生育支出53.28万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

  3.住房保障支出(类)86.40万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)增减变动情况说明

  1.北海市体育运动学校2022年医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出(类)基本支出较2021年的有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费的支出。

  2.北海市体育运动学校2022年项目资金较2021年的有所减少,我校根据2021年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后,2022年的项目收入支出预算总体比上年度下降42.03%,项目包括:(1)教学、培训、教练、参赛训练等业务经费;(2)广西青少年单项锦标赛;(3)场馆维护保养费;(4)校园安全基础维修改造和文化建设。

  二、单位收入预算情况说明

  北海市体育运动学校2022年收入较2021年的有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费和公用经费的支出。

  三、单位支出预算情况说明

  北海市体育运动学校2022年基本支出较2021年的有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费和公用经费的支出。项目支出有所减少,原因为受新冠疫情的影响,响应政府过紧日子的号召,减少项目支出,项目如下:

  (1)教学、培训、教练、参赛训练等业务经费;(2)广西青少年单项锦标赛;(3)场馆维护保养费;(4)校园安全基础维修改造和文化建设。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)单位收入总计1374.36万元(上年收入总计1025.53万元,同比上升348.83万元,同比上升34.01%)。包括:

  1.财政拨款收入1374.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。为国有资源(资产)有偿使用收入0万元,今年无房屋出租取得的收入。

  3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4.上年结转和结余171.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)单位支出总计1374.36万元(上年支出总计1025.53万元,同比上升348.83万元,同比上升34.01%)。包括:

  1.文化旅游体育与传媒支出1063.68万元:主要用于学校的人员经费开支和学校运行经费。

  2.医疗卫生与计划生育支出53.28万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

  3.住房保障支出(类)86.40万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)增减变动情况说明

  1.北海市体育运动学校2022年基本支出较2021年的有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费和公用经费的支出。

  2.北海市体育运动学校2022年项目资金较2021年的有所减少,我校根据2021年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后,2022年的项目收入支出预算总体比上年度下降42.03%,项目包括:(1)教学、培训、教练、参赛训练等业务经费;(2)广西青少年单项锦标赛;(3)场馆维护保养费;(4)校园安全基础维修改造和文化建设。

  五、一般公共预算支出情况说明

  北海市体育运动学校2022年度一般公共预算支出1374.36万元,其中:基本支出1203.36万元,项目支出171万元。

  (一)基本支出1203.36万元,其中:工资福利支出1080.34万元;商品与服务支出63.80万元;对个人和家庭的补助支出59.22万元。

  (二)项目支出171万元,其中:工资福利支出103.2万元;商品和服务支出67.8万元。

  (三)增减变动情况说明

  1.北海市体育运动学校2022年基本支出较2021年的有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费和公用经费的支出。

  2.北海市体育运动学校2022年项目资金较2021年的有所减少,我校根据2021年预算调整后的收入支出情况的测算和市财政局沟通后,2022年的项目收入支出预算总体比上年度下降42.03%,项目包括:(1)教学、培训、教练、参赛训练等业务经费;(2)广西青少年单项锦标赛;(3)场馆维护保养费;(4)校园安全基础维修改造和文化建设。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  北海市体育运动学校2022年度一般公共预算支出1374.36万元, 其中:工资福利支出1080.34万元;商品与服务支出63.80万元;对个人和家庭的补助支出59.22万元。

  2022年度一般公共预算基本支出较2021年度有所增加,主要原因是我校2021年新增人员增加了人员经费和公用经费的支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.60万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算3.7万元;公务接待费支出预算0.9 万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.54万元,同比减少24.88%,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排北海市体育运动学校出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组预计0个。

  (二)公务用车购置及运行费预算3.7万元。其中:

  公务用车购置预算0万元。公务用车运行预算3.7万元,主要用于公车运行费,较上年减少受疫情影响,减少公务用车业务支出。

  2021年,北海市体育运动学校在公车改革后公务用车保有量为3辆,全年运行费预算3.7万元,平均每辆1.23万元。

  (三)公务接待费预算0.9万元,较上年0.84万元增幅为7.14%。主要原因是2022年为备战区运会,我校接待各市相关单位调研、交流训练的业务增加。

  八、政府性基金预算情况说明

  北海市体育运动学校无此项预算

  九、国有资本经营预算情况

  北海市体育运动学校无此项预算

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年北海市体育运动学校机关运行经费预算63.80万元,比2020年预算增加7.48万元,上升13.28%。主要原因是:人员增多,导致公用经费增加。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年北海市体育运动学校无政府采购预算安排

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆,公务用车主要是用于体校日常公务和接送运动员参赛等工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年北海市体育运动学校编制4个重点项目的编制,分别是:(1)教学、培训、教练、参赛训练等业务经费;(2)广西青少年单项锦标赛;(3)场馆维护保养费;(4)校园安全基础维修改造和文化建设。具体的绩效目标指标设置详见附件北海市体育运动学校2021年单位预算报表中的“项目年度预算绩效目标”表。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

北海市体育运动学校

2022年3月9日