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北海市群众艺术馆2022年部门预算

发布时间:2022-03-09 18:16   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市群众艺术馆概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市群众艺术馆2022年部门预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  第三部分:北海市群众艺术馆2022年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市群众艺术馆概况

  一、主要职能

  北海市群众艺术馆属财政全额拔款的事业单位,基本职能是策划、组织、开展各类群众性文化艺术活动;辅导、培训群众文化艺术业务骨干;辅导、开展各类群众文化艺术创作;指导、培训文化馆(站)业务干部;面向全社会开展艺术教育和培训;研究、探讨群众文化艺术活动工作理论与规律;搜集、整理、保护、利用非物质文化遗产。

  二、机构设置情况

  群众艺术馆内设办公室、活动策划部、美术摄影部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、群文调研部、文艺培训部共七个职能部室。

  第二部分:北海市群众艺术馆2022年部门预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市群众艺术馆2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)部门收入总计5647530.39元(上年收入总计4487278元,同比上升1160252.39元,同比上升25.86%)。包括:

  1.财政拨款收入5647530.39元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入0元。

  其中:(1)行政事业性收费收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  (2)专项收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (3)罚没收入0元,为执法单位对文化、新闻出版、广电经营企业(个人)违法违规行为罚款取得的收入。

  (4)国有资源(资产)有偿使用收入0元,为房屋(商铺)出租取得的收入。

  3.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)部门支出总计5647530.39元(上年支出总计4487278元,1160252.39元,同比上升25.86%)。包括:

  1.一般公共服务支出0元。

  2.文化体育与传媒支出5007408.57元:主要用于我馆的开展群众文化活动、免费开放活动、周周演活动等各项支出。

  3.卫生健康支出244170.18元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

  4.交通运输支出0元。

  5.住房保障支出395951.64元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

  6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  7.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)增减变动情况说明

  北海市群众艺术馆2022年基本支出比2021年有所增加,主要原因是人员工资收入及社保有所增加;受疫情的影响,我馆2022年项目较2021年的有所减少,项目支出预算比上年度下降68.21%,具体项目为:免费开放公共文化设施市本级配套经费、群艺馆运转保障经费。

  二、部门收入预算情况说明

  市群众艺术馆2022年收入较2021年有所增加,主要原因是人员工资及社保金额增加,;2022年项目收入较2021年的有所减少,主要原因为受新冠疫情影响,遵照国家疫情防控要求,减少非必要项目支出,过好紧日子。

  三、部门支出预算情况说明

  市群众艺术馆2022年项目支出较2021年的有所减少,主要原因为受新冠疫情影响,减少非必须当年开展的项目保留基本事业运营项目,项目情况如下:

  (1)免费开放公共文化设施市本级配套经费;(2)群艺馆运转保障经费。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  北海市群众艺术馆2022年财政拨款收入预算和支出预算均为5647530.39元,2021财政拨款收入预算和支出预算均为4487278元。2022年财政拨款收入和支出预算均比2021年增长1160252.39元,原因是2022年人员经费社保费用增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

  北海市群众艺术馆2022年一般公共预算支出为5647530.39元,其中文化旅游体育与传媒支出为5007408.57元,比2021年增长1028364.57元;卫生健康支出为244170.18元,比2021年增长50307.18元;住房保障支出为395951.64元,比2020年增长81580.64元。原因是2022年人员工资及社保经费增加。(注:北海市群众艺术馆2021年一般公共预算支出为4487278元,其中文化旅游体育与传媒支出为3979044元,医疗卫生与计划生育支出为193863元,住房保障支出为314371元。)

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  北海市群众艺术馆2022年一般公共预算基本支出为5458530.39元,其中工资福利支出为4944515.25元,比2021年增长1648298元;商品和服务支出为272791.94元,比2021年减少95137.12元;对个人和家庭的补助为241223.20元,比2021年增长12671.60元。具体原因2022年人员工资及社保经费增加。(注:北海市群众艺术馆2021年一般公共预算基本支出为3892697.91元,其中工资福利支出为3296217.25元,商品和服务支出为367929.06元,对个人和家庭的补助为228551.60元。)

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算20900元,其中因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算17000元;公务接待费支出预算3900元;2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加150元,同比上升0.72%,增减变动具体原因分项说明如下:

  1.2022年没有安排因公出国(境)经费预算;

  2.北海市群众艺术馆公务用车1辆,2022年公务用车运行维护费预算为17000元,与2021年预算金额一致;

  3.2022年公务接待费预算金额为3900元,比2021年增加150元。

  八、政府性基金预算情况说明

  北海市群众艺术馆2022年没有安排政府性基金预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  北海市群众艺术馆2022年定额公用预算为272791.94元,比 2021年减少95137.06元,下降25.86%,主要原因是2021年基本支出预算列有自收自支人员的部分定额公用经费。

  (二)政府采购项目预算安排情况说明

  北海市群众艺术馆2022年没有政府采购项目预算。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,北海市群众艺术馆在用车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2022年,北海市群众艺术馆共编制2个项目,具体是免费开放公共文化设施市本级配套经费、群艺馆运转保障经费,内容详见项目年度预算绩效目标申报表。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

北海市群众艺术馆

2022年3月9日