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北海市画院2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-09 18:09   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:单位2022年部门预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  第三部分:北海市画院部门2022年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市画院概况

  一、主要职能

  开展美术创作和美术展览

  二、机构设置情况

  北海市画院属财政全额拔款的事业单位, 2021年底,财政全额拔款编制1人,实有人数1人,退休5人。

  第二部分:北海市画院2022年部门预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市画院2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  北海市画院2022年预算收入274559.96元,预算支出274559.96元,完成率100%;2020年预算收入505116元,预算支出505116元,完成率100%。2022年预算收入和预算支出比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  二、部门收入预算情况说明

  北海市画院2022年预算收入274559.96元, 2021年预算收入505116元,2022年预算收入比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  三、部门支出预算情况说明

  北海市画院2022年预算支出274559.96元,2021年预算支出505116元,2022年预算收入比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  北海市画院2022年预算支出274559.96元,2021年预算支出505116元,2022年预算收入比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  五、一般公共预算支出情况说明

  北海市画院2022年预算支出274559.96元,2021年预算支出505116元,2022年预算收入比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  北海市画院2022年预算支出274559.96元,2021年预算支出505116元,2022年预算收入比2021年下降45.64%,主要是在职人员减少2人。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算150元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用购置及运行费支出预算0万元;公务接待费预算为150元。2022年 “三公”经费支出预算与上年同比减少300元,同比减少66.67%,增减变动具体原因分项说明如下:

  1.2022年未安排因公出国(境)经费预算;

  2.2022年未安排公务用车购置及运行费;

  3.2022年公务接待费预算为150元,减少的原因是在职人员减少。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年未安排政府性资金预算

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  北海市画院2022年定额公用支出预算13811.2元,减少的原因是在职人员减少。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  北海市画院2022年无政府采购。

  (三)国有资产占用情况说明

  北海市画院无国有资产占用情况。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  北海市画院2022年无绩效项目。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

北海市画院

2022年3月9日