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北海市非物质文化遗产保护中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 18:07   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市非物质文化遗产保护中心2022单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  第三部分:北海市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算情况说明

  第四部分:名词解释

  (主要内容)

  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  主要从事非物质文化遗产保护、传承、研究、展演;从事有地方特色的戏剧、戏曲、音乐等艺术创作、展演;从事艺术研究、艺术教育、艺术培训工作。

  开展非遗名录项目申报工作,加强非遗日常保护传承、普查和管理,挖掘非遗线索,对各级非遗名录项目做好建档、整理及数据库建设,开展研究,加强北海市非遗表演方面的创作,展示北海非遗艺术形态,传承优秀传统文化,延续文化血脉,提高城市文化竞争力,打造北海文化品牌,美化家园。

  二、机构设置情况

  北海市非物质文化遗产保护中心于2012年6月由原北海市粤剧团转制而成,为财政全额拨款副县(处)级事业单位,下设综合部、非遗传承研究部、创研室、非遗展演部、舞美工程部、艺术培训部等6个部室。

  第二部分:北海市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市非物质文化遗产保护中心2022年单位预算情况说明

  一、单位收支预算情况说明

  (一)单位收入总计6971717.35元(上年收入总计6373969元,同比增长597748.35元,同比增长9.38%)。包括:

  1.财政拨款收入6906717.35元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入65000元。

  其中:(1)行政事业性收费收入0元,事业单位开展业务活动取得的收入。

  (2)专项收入0元,事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (3)罚没收入0元,执法单位对违法违规行为罚款取得的收入。

  (4)国有资源(资产)有偿使用收入65000元,为房屋(商铺)出租取得的收入。

  3.用事业基金弥补收支差额0元,事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)单位支出总计6971717.35元(上年支出总计6373969元,同比增加597748.35元,同比增长9.38%)。包括:

  1.艺术表演团体6931717.35元:主要用于我中心为完成日常工作的人员及办公经费及开展非遗项目挖掘传承宣传保护及非遗精品演艺创作的各项支出。

  2.文化活动40000元:主要用于开展文化和自然遗产日活动及非遗传承教育基地建设。

  3.结余分配0元,事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  4.年末结转和结余0元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)增减变动情况说明

  市非遗中心2022年项目较2021年的有所减少,根据2021年预算调整后的收入支出情况,我中心根据测算和市财政局沟通后,根据测算2022年的收入支出预算总体比上年度增长9.38%,主要为增加新进及调入人员人员及单位人员工资、社保经费收支,减少项目经费主要为非遗宣传保护工作项目:文化和自然遗产日活动及非遗传承教育基地建设,非遗项目挖掘传承宣传保护及非遗精品演艺创作。

  二、部门收入预算情况说明

  市非遗中心2022年预算收入较2021年的预算收入有所增加,主要原因为增加新进及调入人员人员经费及单位人员工资、社保费用收入。

  三、部门支出预算情况说明

  市非遗中心2022年预算收入较2021年的预算支出有所增加,主要原因为增加新进及调入人员人员经费及单位人员工资、社保费用支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)财政拨款收入总计6971717.35元(上年收入总计6373969元,同比增长597748.35元,同比增长9.38%)。包括:

  1.财政拨款收入6906717.35元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2. 纳入一般公共预算管理的非税收入65000元。

  (二)部门支出总计6971717.35元(上年收入总计6373969元,同比增长597748.35元,同比增长9.38%)。包括:

  1. 文化旅游体育与传媒支出6971717.35元:主要用于我中心为完成日常工作的人员及办公经费、开展非遗项目挖掘传承宣传保护及非遗精品演艺创作、开展文化和自然遗产日活动及非遗传承教育基地建设的各项支出。

  2.结余分配0元,事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  3.年末结转和结余0元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  五、一般公共预算支出情况说明

  市非遗中心2022年度一般公共预算支出6971717.35元,其中:基本支出6866717.35元,项目支出105000元。

  (一)艺术表演团体—基本支出6866717.35元,人员经费及办公经费。

  (二)艺术表演团体—项目支出65000元,为纳入一般公共预算财政拨款的非税收入支出非遗挖掘调研宣传保护及演艺创作项目经费。

  (三)文化活动—项目支出40000元,为文化和自然遗产日活动及非遗基地建设项目经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市非遗中心2022年度一般公共预算支出6866717.35元,其中:工资福利支出6037309.91元,商品和服务支出441530.24元,对个人和家庭的补助387877.2元。

  2022年度一般公共预算支出较2021年度有所增加,主要原因为:1.增加调入人员经费及办公经费有所增长;2.在职人员工资及社保基数提高,增加人员经费支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算15980元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算7050元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增长150元,同比增长2.17%,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0元,较去年无变动。

  (二)公务用车购置及运行费预算0元,较去年无变动。

  (三)公务接待费预算7050元。主要用于接待区内外各市因工作需要来我市做非遗挖掘、调研、考察学习的团组。较去年增加150元,同比增长2.17%,原因为单位新进人员增加,按标准提升。

  (四)增减的主要原因:因单位新进人员增加,按标准提升。

  八、政府性基金预算情况说明

  市非遗中心无此项预算

  九、国有资本经营预算情况

  市非遗中心无此项预算

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年北海市非物质文化遗产保护中心运行经费预算441530.24元,比2021年预算增加35755.24元,增加8.81%。主要原因是:增加调入人员,人员及办公经费增加。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年市非遗中心无政府采购预算。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2022年,市非遗中心预算共编制2个项目绩效目标,分别是非遗挖掘调研宣传保护及演艺创作项目和文化和自然遗产日活动及非遗基地建设项目,具体的绩效目标指标设置详见附件“北海市非物质文化遗产保护中心-2022年绩效目标审核表”。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

北海市非物质文化遗产保护中心

2022年3月9日