北海市旅游文体局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 18:13   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市旅游文体部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市旅游文体部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市旅游文体局部门概况

、主要职能

市旅游文体局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于旅游、文化、体育和广播电视工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对旅游、文化、体育和广播电视工作的集中统一领导,统筹规划,推进旅游、文化、体育和广播电视融合发展,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 推进全市旅游、文化、体育和广播电视服务体系建设,深入实施旅游、文化、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务均等化。组织大型旅游、文化、体育和广播电视对外及对港澳台交流活动。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,开展文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作统筹规划全市群众体育竞技体育发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动。

二、机构设置情况

北海市旅游文体局(市广播电视局)预算单位15个,其中行政机关1个,参公单位1个,公益一类事业单位9个。行政单位是市旅游文体局本级机关;参照公务员管理事业单位是文化市场综合行政执法支队;全额拨款事业单位分别是:市导游管理服务中心、市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市博物馆、市画院、市广播电视发射监测技术中心,市体育运动学校,公益二类事业单位4个市文艺创作研究所、市文艺交流中心、市足球运动管理服务中心、市体育馆。

北海市旅游文体机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、人事科、计划财务科艺术科、市场管理科、产业发展科、公共服务科、非物质文化遗产保护科、信息科资源开发科、宣传推广科、全域旅游促进科、文物管理科、群众体育科、竞技体育科、传媒与网络视听管理科、播出保障科、机关党组织室19个科室。

第二部分:北海市旅游文体部门2020年部门预算报表(例如:北海市财政局2020年部门预算报表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市旅游文体部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

 (一)部门收入总计43171.78万元(上年收入总计32582.44万元,同比增加10589.35万元,同比增长24.52%)。包括:

1.财政拨款收入42693.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入478.49万元。

其中:(1)行政事业性收费收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

2)专项收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3)罚没收入0万元,为执法单位对文化、新闻出版、广电经营企业(个人)违法违规行为罚款取得的收入。

4)国有资源(资产)有偿使用收入478.49 万元,为房屋(商铺)出租取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)部门支出总计43,171.78 万元(上年支出总计32582.44万元,同比增加10589.35万元,同比增长24.52%)。包括:

1.文化体育与传媒支出35200.10万元:主要用于我市的旅游、文化和体育事业、文物保护、广电事业的各项支出。

2.医疗卫生与计划生育支出173.78万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

3.交通运输支出7500万元:主要用于我市新航线的培育。

4.住房保障支出(类)297.91万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)增减变动情况说明

旅游文体系统2020年项目较2019年的有所增加,根据2019年预算调整后的收入支出情况,我局根据测算和市财政局沟通后,我局2020年的收入支出预算总体比上年度增长16%,增加的项目主要为一带一路工作:一带一路帆板船比赛和海上丝绸之路申遗项目、北海海上丝绸之路博览园汽车营地规划设计及旅游公共服务设施建设,文化精品月月演、文化惠民演出周周演、创建文明城市、银基文旅项目和高星酒店项目、航空市场项目等工作,以推动我市文化、旅游、体育、广电发展。

二、部门收入预算情况说明

旅游文体系统2020年收入较2019年的有所增加,主要原因为:(1)2019年度公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局共有4个单位涉改,其基本支出、项目支出、非税收入等预算全部作为我局的政府购买服务项目支出;(2)增加高星级酒店扶持资金3000万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元;(3)北部湾图书馆联盟项目建设;(4)数字广西“广电云”村村通户户用工程及2020年文化旅游提升工程北海市“十三五”广播电视无线发射台站基础设施二期;5)银基文旅项目和航空市场培育项目;6)环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作、一带一路国际帆船赛、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队等

三、部门支出预算情况说明

旅游文体系统2020年支出较2019年的有所增加,主要原因为机构改革,旅游、文化、体育和广播电视业务项目进行融合,建立健全我市旅游文体组合项目,将旅游工作和大型体育活动、文艺汇演相结合,项目情况如下:

(1)旅游发展推广宣传、全域旅游信息项目管理项目、北海近代建筑历史文化景区规划设计及旅游公共服务设施改造提升等30个项目;(2加大对我市海上丝绸之路申遗工作的扶持、村级公共服务中心建设、中西陈列馆免费开放运营、海关馆布展、文艺演出周周演等30个项目;(2)北部湾图书馆联盟项目建设进入第二期工程建设;(3)环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作、一带一路国际帆船赛区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队10个项目;(4)数字广西“广电云”村村通户户用工程及2020年文化旅游提升工程北海市“十三五”广播电视无线发射台站基础设施二期;(5)文物保护及维修维护;(6)非物质文化遗产发掘、传承及保护;(7北海市体育运动学校教练员运动员的服装费及伙食补助收入预算、校园设施、消防设施维修(护)等;(8)银基文旅项目和高星酒店扶持项目以及航空市场培育项目等。

四、财政拨款收支预算情况说明

 (一)财政拨款收入总计43171.78万元(上年收入总计32582.44万元,同比增加10589.35万元,同比增长24.52%)。包括:

1.财政拨款收入42693.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入478.49万元。

(二)部门支出总计43171.78万元(上年支出总计32582.44万元,同比增加10589.35万元,同比增长24.52%)。包括:

1.文化体育与传媒支出35200.10万元:主要用于我市的旅游、文化和体育事业、文物保护、广电事业的各项支出。

2.医疗卫生与计划生育支出173.78万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

3.交通运输支出7500万元:主要用于我市新航线的培育。

4.住房保障支出(类)297.91万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市旅游文体局2020年度一般公共预算支出43171.78万元,其中:基本支出3360.79万元,项目支出39810.99万元。

(一)旅游文化部分合计30348.42万元,其中行政运行733.23万元,一般行政管理事务409.00万元,机关服务50.83万元,图书馆1324.61万元,艺术表演场所90万元,艺术表演团体1122.17万元,群众文化792.19万元,文化和旅游交流与合作215万元,旅游宣传500万元,文化创作与保护95.47万元,旅游行业业务管理16万元,其他文化旅游支出24999.92万元。

原旅发委、原文新广局和原体育局三局合并为市旅游文体局,旅游文体工作融合,业务量较2019年度有所增加。

(二)文物部分合计544.60万元,其中文物保护244.60万元,

2019年度,文物保护减少了1.94万元,主要为文物建筑维修维护经费;历史名城与古迹增加300万元,主要为北海市博物馆布展规划方案经费

(三)体育部分合计3029.76万元:体育竞赛1313.09万元,体育训练1378.63万元,体育场馆49.94万元,群众体育235.00万元,其他体育支出53.09万元。

(四)广电部分合计1277.32万元:其他广播电视支出1277.32万元。

()医疗卫生与计划生育支出173.78万元。

(六)航线部分:其他民用航空运输支出7500.00万元。

(七)住房公积金297.91万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市旅游文体2020年度一般公共预算支出3360.79万元,其中:工资福利支出2932.96 万元,商品和服务支出333.17万元,对个人和家庭的补助94.66万元。

2020年度一般公共预算支出较2019年度有所增加,主要原因为1.公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局共有4个单位涉改,其基本支出预算全部作为我局的政府购买服务项目支出,导致旅游文体系统的基本支出有所增加;2.2019年底实行退休人员的生活补助及物业补贴由原单位发放,个人和家庭的补助支出有所增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算30.52万元,其中:因公出国(境)费支出预算10万元;公务用车购置及运行费支出预算11.5万元;公务接待费支出预算9.02万元。2020“三公”经费支出预算与上年同比减少86.3万元,同比减少73.88%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算10万元,较去年减少60万元。全年使用财政拨款安排北海市旅游文体局机关和所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组预计1个,出国方案由自治区文旅厅确定。

(二)公务用车购置及运行费预算11.5万元。其中:

公务用车购置预算0万元。公务用车运行预算11.5万元,主要用于公车运行费。2019年度公务用车购置减少了20万元,公务用车运行费增加0.9万元,原因主要为:机构改革,下属单位重新整合,导致维护运行经费略微上升。

2020年,北海市旅游文体8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费预算11.5万元,平均每辆0.96万元。

(三)公务接待费预算9.02万元。主要用于接待区内外各市来我市旅游文体广电系统调研、考察学习的团组。

(四)增减的主要原因:因机构改革,三局合一,公务用车资源整合。

八、政府性基金预算情况说明

旅游文体部门无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年旅游文体部门机关运行经费预算333.17万元,比2019年预算增加66.01万元,上升19.81%。主要原因是:机构改革三局合并,人员增多,导致公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年旅游文体部门政府采购预算总额2093.2万元(其中:政府采购货物支出567.2万元、政府采购工程支出864 万元、政府采购服务支出662万元),比上年增加333.80万元,增长45.65%,授予中小企业合同金额1526万元,占政府采购预算总额的73%,其中:授予小微企业合同金额566.3万元,占政府采购预算总额的27%。

(三)国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于送文化下乡、演员下乡演出及电视节目直播等工作;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年,北海市旅游文体部门共编制105个重点项目绩效目标,分别是银基文旅项目、航空旅游市场项目、高星级酒店扶持资金、旅游厕所及标识牌建设、博物馆规划设计经费、2020年环广西公路自行车世界巡回赛广西北海赛段、区市共建广西皮划艇队、广西冲浪队、广西帆板队、全民健身路径器材采购及维修105个项目,并完成了部门整体支出绩效目标的编制,具体的绩效目标指标设置详见附件“北海市旅游文体局2020年项目支出绩效目标表”及“北海市旅游文体育部门(单位)整体支出绩效目标表”。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:1.北海市旅游文体局2020年部门预算表

2-1.北海市旅游文体局2020年项目支出绩效目标表

2-2.北海市旅游文体部门(单位)整体支出绩效目标表