北海市体育部门2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 16:26   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市体育局概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市体育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市体育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市体育局概况

 

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市体育部门由1个行政单位,3个事业单位构成,分别是北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心。北海市体育局内设三个科室,分别是综合科、竞训科、群体科。

 

 

第二部分:北海市体育局2019年部门预算报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

第三部分:北海市体育局2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

部门2019年一般公共预算拨款收入33,849,419元;一般公共预算支出33,849,419元,其中包括:文化旅游体育与传媒支出33,125,515元,卫生健康支出266,701元,住房保障支出457,202元。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市体育局2019年度一般公共预算支出33,849,419元,其中:基本支出6,255,455元,项目支出27,593,964元,与上年2018年度一般公共预算支出13,299,850元,其中:基本支出6,129,850元,项目支出7,170,000元)同比,基本支出增长125,605元,项目支出增长20,423,964元。

1、行政运行1,342,710元,与上年(2018年行政运行1,424,165元)同比减少81,455元,主要是因为2018年北海市体育局有在职人员达到退休条件,并办理了退休。

2、体育竞赛20,613,370元,与上年(2018年体育竞赛20,000元)同比增长20,593,370元,主要是新增备战、参加广西第十四届运动会经费、环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作经费、一带一路国际帆船赛经费、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队经费、参加北部湾运动会经费。

3、体育训练7,664,453元,与上年(2018年体育训练4,205,737元)同比增长3,458,716元,主要是增加了对外交流、学习经费、体育传统项目、青少年足球俱乐部训练经费补助、北海市体育运动学校新增人员的人员经费、教练员、运动员年度服装及伙食补助。

4、体育场馆457,222元,与上年(2018年体育场馆570,644元)同比减少113,422元,主要是北海市体育馆退休人员经费减少。

5、群众体育870,000元,与上年(2018年群众体育300,000元)同比增长570,000元,主要是上调了开展北海市级群众体育活动及参加国家、自治区群众体育比赛、活动,还增加了全民健身和全民健康深度融合工作经费、举办全市二级社会体育指导员培训经费。

6、其他体育支出2,177,760元,与上年(2018年其他体育支出6,091,530元)同比减少3,913,770元,主要是减少体育产业引导专项资金。

7、行政单位医疗69,625元,与上年(2018年行政单位医疗83,415元)同比减少13,790元,主要是北海市体育局在职人员减少。

8、事业单位医疗197,076元,与上年(2018年事业单位医疗203,453元)同比减少6,377元,主要是因为二类公益事业单位年度预算进行了改革,而北海市体育馆和北海市足球管理中心属于二类公益事业单位。

9、住房公积金457,202元,与上年(2018年住房公积金400,905元)同比增加56,297元,主要是北海市体育运动学校新增人员的人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市体育局2019年度一般公共预算基本支出6,255,455元,其中:

工资福利支出5,639,205元(包括基本工资1,997,280元、津贴补贴1,507,072元,奖金33,914元、伙食补助费212,000元、机关事业单位基本养老保险762,004元、职工基本医疗保险缴费266,701元、其他社会保障缴费36,937元、住房公积金457,202元、其他工资福利支出366,094元),与上年同比增长274,225元,主要是北海市体育运动学校新增人员;

商品和服务支出595,095元(包括办公费42,440元、水费5,032元、电费20,128元、邮电费39,680元、差旅费124,300元、维修(护)费14,550元、会议费19,010元、培训费19,440元、公务接待费8,850元、工会经费70,765元、福利费9,500元、公务用车运行维护费53,000元、其他交通费用100,200元、其他商品和服务支出68,200元),与上年同比增长30,513元,主要是北海市体育运动学校新增人员;

对个人和家庭的补助21,155元(退休费),与上年同比减少179,133元,主要是因为北海市体育馆的退休人员经费减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费91,850元,其中:

1.因公出国(境)费预算0元。与上年同比无变化

2. 公务用车购置及运行费预算53,000元。其中:

公务用车购置预算0元,与上年同比无变化;

公务用车运行预算53,000元。与上年同比减少28,000元,主要用于没有车改的事业单位公务车运动维护开支。2019年,北海市体育局3个所属单位开支财政拨款的公务用车虽然保有量为7辆,但由于二类公益单位预算改革,因此公务用车运行预算比上年减少

3. 公务接待费预算38,850元,与上年同比增加27,150元,同比增加43.09%,由于新增人员调整定额公用经费,因此公务接待费预算增加。

五、政府性基金预算情况说明

北海市体育局2019度政府性基金支出0.00元。

六、收支预算情况说明

部门收入总计33,849,419元,上年收入总计13,299,850元,同比增加20,549,569元,同比增长154.51%,包括:经费拨款(市本级)33,576,886元,纳入公共财政预算管理的非税收入272,533元。支出总计13,299,850.22元,上年支出总计13,299,850元,同比增加20,549,569元,同比增长154.51%。收支比上年增长的主要原因在于,增加了环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作经费收支预算、备战、参加广西第十四届运动会经费收支预算、一带一路国际帆船赛收支预算、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队经费收支预算、参加北部湾城市运动会经费收支预算、体育传统项目、青少年足球俱乐部训练经费补助收支预算、北海市体育运动学校教练员运动员的服装费及伙食补助收支预算、校园设施、消防设施维修(护)经费收支预算等。

七、收入预算情况说明

部门收入总计33,849,419元,上年收入总计13,299,850元,同比增加20,549,569元,同比增长154.51%,包括:北海市体育局24,733,352元,北海市体育运动学校2,860,612元。增长的原因是新增环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作经费收入预算、备战、参加广西第十四届运动会经费收入预算、一带一路国际帆船赛收入预算、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队经费收入预算、参加北部湾城市运动会经费收入预算、体育传统项目、青少年足球俱乐部训练经费补助收入预算、北海市体育运动学校教练员运动员的服装费及伙食补助收入预算、校园设施、消防设施维修(护)经费收入预算等。

八、支出预算情况说明

部门支出总计13,299,850.22元(上年支出总计13,299,850元,同比增加20,549,569元,同比增长154.51%)。包括:文化旅游体育与传媒支出33,125,515元,卫生健康支出266,701元,住房保障支出457,202元。增长原因是新增环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作经费支出预算、备战、参加广西第十四届运动会经费支出预算、一带一路国际帆船赛支出预算、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队经费支出预算、参加北部湾城市运动会经费支出预算、体育传统项目、青少年足球俱乐部训练经费补助支出预算、北海市体育运动学校教练员运动员的服装费及伙食补助支出预算、校园设施、消防设施维修(护)经费支出预算等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市体育局本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算1,342,710元,较2018年预算减少81,455元,下降5.72%主要原因是:人员减少,2019年与上年同比减少2人。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额1,594,000元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1,594,000元,占政府采购预算总额的100%,其中:授予小微企业合同金额74,000元,占政府采购预算总额的4.64%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,行政单位国有资产总额为10,521,085元,其中:流动资产7,203,188元,占68.46%;固定资产3,317,897元,占31.54%;事业单位国有资产总额为9,534,665元,其中:流动资产3,678,072元,占38.58%;固定资产5,842,593元,占61.28%;无形资产14,000元,占0.14%2018年新增固定资产2,304,803元。固定资产中包含了公务用车一共9辆,其中:北海市体育局2辆,北海市体育运动学校3辆,北海市体育馆2辆,北海市足球运动管理中心2辆。北海市体育局虽然已经实行公车改革,单位车辆已上交,但没有收到相关文件注销固定资产账,因此固定资产账中还存在公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市体育局共编制5个重点项目绩效目标,分别是2019年环广西公路自行车世界巡回赛广西北海赛段、备战、参加广西壮族自治区第十四届运动会、教师、培训、教练、参赛训练等业务经费、区市共建广西皮划艇队、广西冲浪队、广西帆板队、全民健身路径器材采购及维修5个项目,并完成了部门整体支出绩效目标的编制,具体的绩效目标指标设置详见附件“北海市体育局2019年项目支出绩效目标表”及“北海市体育部门(单位)整体支出绩效目标表”。

 

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。