北海市体育局2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 15:37   文章来源:北海市体育局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市体育局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市体育局2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

 

第三部分:北海市体育局2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:北海市体育局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市体育部门由1个行政单位,3个事业单位构成,分别是北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心。编制总数为86人,其中:行政编制11人,行政工勤编制1人,事业编制65人,事业后勤服务聘用人员控制数9人;部门人员总数107人,其中:行政在职7人,行政工勤在职1人,事业在职48人,事业后勤服务聘用人员控制数9人,退休人员42人。具体情况如下:

1、北海市体育局。行政编制11人,工勤编制1人,实有人 26人,其中:在职8人,退休18人。

2、北海市体育运动学校。事业编制49人,事业后勤服务聘用人员控制数9人,实有人员62人,其中:在职45人,退休17人。

3、北海市体育馆。事业编制10人,实有人员13人,其中:在职7人,退休6人。

4、北海市足球运动管理中心。事业编制6人,实有人员6人,其中:在职5人,退休1人。

第二部分:北海市体育局 2018年部门预算公开报表详见8张附表

第三部分:北海市体育局2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计13,299,850.22元(上年收入总计10,161,822元,同比增加3,138,028.22元,同比增长30.88%)。包括:经费拨款(补助)13,026,850.22元,纳入公共财政预算管理的非税收入273,000

(二)支出总计13,299,850.22元(上年支出总计10,161,822元,同比增加3,138,028.22元,同比增长30.88%)。包括:

1.文化体育与传媒支出12,612,077.02元:主要用于北海市体育事业的开拓、发展及市本级的群众、竞技体育赛事活动的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出286,868.61元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险。

3.住房保障支出400,904.59元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市体育局2018年度一般公共预算支出13,299,850.22元,其中:基本支出6,129,850.22元,项目支出7,170,000.00元。

1、行政运行1,424,165.37元,主要用于局机关日常工作支出。

2、体育竞赛20,000.00元,主要用于体育开支。

3、体育训练4,205,737.55元,主要用于北海市体育运动学校日常开支。

4、体育场馆570,643.82元,主要用于北海市体育馆日常开支。

5、群众体育300,000.00元,主要用于开展北海市级群众体育活动及参加国家、自治区群众体育比赛、活动。

6、其他体育支出6,091,530.28元,主要用于北海市足球运动管理中心的日常开支及北海市体育产业发展。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算88,150元,其中:因公出国(境)费支出预算0.00元;公务用车购置及运行费支出预算81,000.00元;公务接待费支出预算7,150元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少295,900元,同比减少77.05%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0.00元。与上年同比减少300,000元,同比减少100%。主要是减少了2017年北海市体育运动学校与台湾的学校进行体育训练交流经费。

(二)公务用车购置及运行费预算81,000.00元。其中:

公务用车购置预算0.00元。

公务用车运行预算81,000.00元。与上年同比没增没减,主要用于没有车改的事业单位公务车运动维护开支。2018年,北海市体育局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费预算81,000.00元,平均每辆11,571.43元。

(三)公务接待费预算7,150元。与上年同比增加4,100.00元,同比增加134.43%。由于新增人员调整定额公用经费,因此公务接待费预算增加。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市体育局2018度政府性基金支出0.00元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年北海市体育局本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算1,424,165.00元,较2017年预算减少63,006.00元,下降4.24%主要原因是:人员减少,2018年与上年同比减少2人。

另外,北海市体育局下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算4,676,738.57元,较2017年预算增加215,109.57元,增长4.82%,主要原因是北海市体育运动学校新增6人,其中2人是事业后勤服务聘用人员控制数。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额1,310,000.00元,均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1,310,000.00元,占政府采购预算总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60,000元,占政府采购预算总额的4.58%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,行政单位国有资产总额为13,427,914.81元,其中:流动资产10,166,047.87元,占75.71%;固定资产3,261,866.94元,占24.29%;事业单位国有资产总额为10,757,053.58元,其中:流动资产3,464,387.32元,占32.21%;固定资产7,292,666.26元,占67.79%2016年新增固定资产377,920元。固定资产中包含了公务用车一共9辆,其中:北海市体育局2辆,北海市体育运动学校3辆,北海市体育馆2辆,北海市足球运动管理中心2辆。北海市体育局虽然已经实行公车改革,单位车辆已上交,但没有收到相关文件注销固定资产账,因此固定资产账中还存在公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海市体育局共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。2017年按时按质完成安装25条健身路径的项目绩效目标,并成功举办了“环广西”北海赛段比赛,为北海赢得了荣誉,参加第一届北部湾城市运动会取得了金牌总数和团体总分均第二名,充分展示我市的竞技实力,通过对项目支出绩效及部门整体支出绩效的评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。