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2017年体育部门预算公开

发布时间:2017-03-22 09:53   文章来源:北海市体育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市体育局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:北海市体育局概况

一、 部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市体育部门由1个行政单位,3个事业单位构成,分别是北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心。编制总数为84人,其中:行政编制10人,行政工勤编制1人,事业编制73人;部门人员总数99人,其中:行政在职10人,行政工勤在职1人,事业在职51人,退休人员37人。具体情况如下:

1、北海市体育局。行政编制10人,工勤编制1人,实有人 28人,其中:在职11人,退休17人。

2、北海市体育运动学校。事业编制57人,实有人员52人,其中:在职38人,退休14人。

3、北海市体育馆。事业编制10人,实有人员13人,其中:在职8人,退休5人。

4、北海市足球运动管理中心。事业编制6人,实有人员6人,其中:在职5人,退休1人。

三、部门预算单位构成

2017年体育部门预算公开数据由北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心四个单位年度收支预算汇总构成。

第二部分:北海市体育局2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况。

2017年度收入总额为1016.18万元,其中:经费拨款(补助)988.88万元,纳入公共财政预算管理的非税收入27.3万元;支出总额为1016.18万元,其中:基本支出596.18万元,项目支出420万元。与2016年同期相比减少了229.13万元,下降率为18.40%,原因是非税收入安排减少。

二、2017 年度财政拨款收入预算情况。

2017年度收入总额为1016.18万元,其中:经费拨款(补助)988.88万元,纳入公共财政预算管理的非税收入27.3万元。

三、2017 年度财政拨款支出预算情况。

2017年度财政拨款支出总额为1016.18万元,其中:北海市体育局基本支出150.02万元,项目支出270万元;北海市体育运动学校基本支出335.15万元,项目支出150万元;北海市体育馆基本支出67.04万元,项目支出0万元;北海市足球运动管理中心基本支出43.97万元,项目支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明。

体育部门“三公”经费全口径安排与一般公共预算安排完全一致,总额为38.41万元,其中:因公出国(境)费30万元,公务接待费0.31万元,公务用车运行费用8.1万元,公务用车购置费用0万元。

“三公”经费总额与去年同期相比增加了153.25%,原因是新增安排北海市体育运动学校出访台湾进行体育项目交流的经费30万元。

第四部分:其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行148.72万元,主要用于市体育局日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、维修(护)费、差旅费等日常公用经费支出等。

二、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算127.73万元,采购项目分别是办公设备购买2.73万元,体育健身路径125万元。

三、国有资产的总体情况

截至20161231日,行政单位国有资产总额为1246.67万元,其中:流动资产927.71万元,占74%;固定资产318.96万元,占26%;事业单位国有资产总额为1038.98万元,其中: 流动资产340.28万元,占33%;固定资产698.7万元,占67%2016年新增固定资产30.93万元。固定资产中包含了公务用车一共9辆,其中:北海市体育局2辆,北海市体育运动学校3辆,北海市体育馆2辆,北海市足球运动管理中心2辆。北海市体育局虽然已经实行公车改革,单位车辆已上交,但没有收到相关文件注销固定资产账,因此固定资产账中还存在公务车辆。

四、预算绩效工作开展情况

市体育局2017年部门预算有1100万元以上的项目,按规定列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款155万元。已根据预算指标确定项目立项、绩效目标,要求按照工作内容、工作措施、工作时限和要求达到的预期效果,进一步将责任落实到负责具体工作的科室或人员。

第五部分:名词解释。

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年部门预算公开报表.xls