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北海市文化新闻出版广电局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 12:49   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:北海市文化新闻出版广电局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权事业中长期发展规划,经批准后组织实施。承担文化新闻出版广播影视领域内体制改革工作。

(二)负责文学艺术事业发展,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。管理全市性重大文化活动。

(三)负责推进文化艺术领域的公共文化服务和公共文化产品生产,负责全市重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

(四)负责拟订文化艺术产业发展规划和推进文化艺术产业发展。

(五)负责拟订非物质文化遗产保护规划,承担非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)负责我市社会文化事业管理工作,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)负责拟订文化市场发展规划,负责文化市场综合执法工作,履行文化行政执法督察职责,负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

(八)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(九)负责拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(十)负责拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

(十一)负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。

(十二)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管广播电视广告播放。负责全市新闻记者证的管理。

(十三)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(十四)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(十五)负责全市印刷复制行业的监督管理。

(十六)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。

(十七)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市文化新闻出版广电局(未含市体育局)局属预算单位13个,其中行政机关1个,参公单位1个,全额事业单位10个,差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关;参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心;差额事业单位是市文艺交流中心。

北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、行政审批办公室、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、驻局监察室及机关党组织室18个科室。

第二部分:北海市文化新闻出版广电局2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况。

(一)收入预算说明

2017年收入总预算5733.27万元,同比减少2629.51万元,同比减少31.44%。其中:一般公共财政预算拨款5553.28 万元,同比减少2444.61万元,同比减少30.57%

 2017年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定文新广系统离退休人员工资和生活补助已转社保部门发放;二是文化产业资金等重点项目类的支出改由预算大数据,不再下拨各各用款单位,由各用款单位根据工作进度专项申请;三是公车改革后公务用车支出减少;四是上年度承担国家级、自治区级和市政府要求安排的文化活动工作,属于一次性预算,本年度改为其他地市承担,今年不再安排预算;五是文物维修等项目工程基本完工,今年不再安排项目预算。

  (二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算5733.27万元。其中:基本支出4737.26 万元,占支出总预算82.62%,同比减少1205.01万元,减少20.91%;项目支出996.01 万元,占支出总预算17.38%,同比减少1604.51万元,减少61.70 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中: 

  (1)文化体育与传媒支出5185.70万元;占支出总预算的90.44%,同比减少2844.85万元,减少35.43%; 

2)医疗卫生类科目支出预算216.22万元;占支出总预算的3.77%,同比增加93.48万元,增长76.15%; 

3)住房保障支出类科目支出预算331.35万元;占支出总预算的5.78%,同比增加121.86万元,增长58.17%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算 

基本支出4737.26 万元,占支出总预算82.62%,同比减少1025.01万元,减少17.79%。其中:

  工资福利支出预算3711.39万元;占基本支出预算 78.34%,同比减少 275.18万元,减少 6.7 % 

  商品和服务支出预算448.16 万元;占基本支出预算9.46%,同比增加 66.51 万元,增长17.4 % 

对个人和家庭的补助支出预算577.71 万元;占基本支出预算12.2%,同比减少 564.66万元,减少49.42 % 

 (2)项目支出预算 

  项目支出996.01万元,占支出总预算17.38%,同比减少1604.51万元,同比减少61.70 %。其中: 

  工资福利支出预算392.77万元;占项目支出预算的39.43% 

  商品和服务支出预算448.50 万元;占项目支出预算的45.03% 

  对个人和家庭补助支出57.24 万元;占项目支出预算的5.75% 

其他资本性支出94.50万元。占项目支出预算的9.49%

基本建设支出3万元,占项目预算的0.3% 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出5553.28万元,其中:基本支出4557.26万元,项目支出996.01万元。未纳入财政专户管理的收入支出180万元。具体支出预算如下: 

  基本支出47737.28 万元,主要用于文化新闻出版广电局机关和局属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、养老保险、医保费等,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出, 以及对个人和家庭的补助支出的住房公积金等。

   项目支出996.01万元,其中政府采购款32万元,主要举办各项文化活动,免费开放,开展执法活动,补助县区公益活动等。

      市文艺交流中心未纳财政专户收入预算安排180万元属差额部分工资。  

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.03万元,公务用车运行维护费支出预算52.95万元。  

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.48 万元,比2016年预算87.16 万元减少25.68万元,同比减少29.46%,其中公车运行费51.45元、接待费10.03万元。“三公”经费减少的主要原因是:根据公车改革方案,2017年的部门预算只安排局机关保留车辆和局属单位车辆运行维护费。主要用于扶贫、村级公共服务、文物遗址调研、执法检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,2017年暂不安排出国演出活动。公务接待费主要是安排接待文化部、国家新闻出版广电局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

四、2017年度文新广部门本级无政府性基金支出预算

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

  (一)局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行475.56万元,全部是基本支出预算。主要用于文化新闻出版广电机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购采用公共财政预算拨款32 万元,同比减少86.4万元,减少72.97%。其中:集中采购31.1万元,占政府采购预算的97.19%;分散采购预算0.9 万元,占政府采购预算的2.81% 政府采购项目类为货物类采购。 

  (三)国有资产的总体情况 

我局机关和局属事业单位按北海市公务用车制度核定29辆。

  (四)文物维修需申请获批准后的转移支付。

(五)预算绩效工作开展情况。

推动文化旅游经济发展,完善园博园《碧海丝海》大剧院设备采购等与文化文物行业发展工作。大力实施惠民工程,全面实施公共文化基础设施场所免费开放。开展文化市场监管,组织实施“扫黄打非”工作。开展非法卫星接收设施整治工作,加大宣传力度,完善长效机制。加强互联网视听监管,对互联网、手机媒体视听节目的直播和传输进行管理。加快广播电视基础设施建设,提高广播电视公共服务能力和水平。开展正版化推进工作。指导电影发行、放映和电影下乡工作。开展社会主义核心价值观:富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善公益广告宣传工作 。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

北海市文化新闻出版广电局

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