北海市文化新闻出版广电局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 16:38   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:市文化新闻出版广电局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:市文化新闻出版广电局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔201411号),设立北海市文化新闻出版广电局(挂北海市体育局牌子),为市人民政府工作部门。北海市文化新闻出版广电局内设16个职能科室。

主要职能如下:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权事业中长期发展规划,经批准后组织实施。承担文化新闻出版广播影视领域内体制改革工作。

(二)负责文学艺术事业发展,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种。管理全市性重大文化活动。

(三)负责推进文化艺术领域的公共文化服务和公共文化产品生产,负责全市重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

(四)负责拟订文化艺术产业发展规划和推进文化艺术产业发展。

(五)负责拟订非物质文化遗产保护规划,承担非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)负责我市社会文化事业管理工作,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)负责拟订文化市场发展规划,负责文化市场综合执法工作,履行文化行政执法督察职责,负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

(八)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(九)负责拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(十)负责拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

(十一)负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。

(十二)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管广播电视广告播放。负责全市新闻记者证的管理。

(十三)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(十四)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(十五)负责全市印刷复制行业的监督管理。

(十六)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。

(十七)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市文化新闻出版广电局(未含市体育局)预算单位13个,其中行政机关1个,参公单位1个,全额事业单位10个,差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关;参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心;差额事业单位是市文艺交流中心。

北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、机关党组织室16个科室。

北海市“扫黄打非”工作小组是市委市政府的议事协调机构,共有24个部门。北海市“扫黄打非”工作小组办公室设在北海市文化新闻出版广电局。

人员构成:文新广局编制数40名,实有人数38人,事业单位(含参公)编制数471名,实有人数员共412人。

第二部分:市文化新闻出版广电局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:市文化新闻出版广电局部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计11,723.90 万元(上年收入总计6863.16万元,同比增加4860.74万元,同比增长44.46%)。包括:

    1.财政拨款收入10248.20 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入1,351.20 万元。

其中:(1)专项收入917万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2)罚没收入2万元,为执法单位对文化、新闻出版、广电经营企业(个人)违法违规行为罚款取得的收入。

3)国有资源(资产)有偿使用收入432.20 万元,为房屋(商铺)出租取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4. 未纳入财政专户管理的收入124.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中,事业收入104.5万元,其他收入20万元。

5.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计11,723.90 万元(上年支出总计6863.16万元,同比增加4860.74万元,同比增长41.46%)。包括:

1.文化体育与传媒支出11444.36万元:主要用于我市的文化事业、文物保护、新闻出版、广电事业的各项支出。

2.医疗卫生与计划生育支出103.49万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出(类)176.05 万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市文化新闻出版广电局2019年度一般公共预算支出11599.40万元,其中:基本支出2230.88万元,项目支出9368.52

万元。

(一)文化部分合计8090.39万元,其中行政运行391.77万元,一般行政管理事务31万元,机关服务40万元,图书馆2468.65

万元,艺术表演场所90万元,艺术表演团体997万元,文化活动6万元,群众文化2453.23万元,文化和旅游市场管理170.26

万元,文化创作与保护74.32万元,文化市场管理146.91万元,其他文化支出1221.25万元。

2018年度,图书馆增加了1559.46万元,主要为增加了图书馆联盟项目、玻璃球维修工程和公共电子阅览室二期工程建设经费;群众文化增加了2086万元,主要为群众艺术馆搬迁项目前期工作经费2000万元;文化和旅游市场管理增加了23.35万元,主要是新增人员,导致基本支出增加;艺术表演团体增加了195.99万元。

(二)文物部分合计531.54万元,其中文物保护246.54万元,历史名城与古迹285万元。

2018年度,文物保护增加125.81万元,主要为文物建筑维修维护及馆藏古炮保护修复工程经费;历史名城与古迹增加285万元,主要为我局海上丝绸之路申遗编制总体规划方案及协助建立并完善遗产档案,协助开展遗产监测工作。

(三)新闻出版广播影视部分合计2781.37万元:广播827.98万元,电视1758.46万元,电影44万元,出版发行35万元,版权管理10万元,其他广播影视支出105.93万元。

(四)个人和家庭补助12.88万元

(五)医疗卫生与计划生育支出103.49万元。

(六)住房公积金176.05万元。

(七)其他文化体育与传媒支出50万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市文化新闻出版广电局2019年度一般公共预算支出2230.88万元,其中:工资福利支出1987.37万元,商品和服务支出236.81万元,对个人和家庭的补助6.70万元。

2019年度一般公共预算支出较2018年度有所增加,主要原因为2019年度公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局共有4个单位涉改,其基本支出预算全部作为我局的政府购买服务项目支出,导致文新广系统的基本支出有所增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算61.51万元,其中:因公出国(境)费支出预算30万元;公务用车购置及运行费支出预算25.3万元;公务接待费支出预算6.21万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加14.87万元,同比增长23%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算30万元,较去年减少9万元。全年使用财政拨款安排北海市文化新闻出版广电局机关和所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组预计2个,出国方案由市图书馆和市少儿图书馆确定。

(二)公务用车购置及运行费预算25.3万元。其中:

公务用车购置预算20万元。公务用车运行预算5.3万元,主要用于公车运行费。较2018年度公务用车购置增加了20万元,公务用车费减少了25.85万元,原因主要为:1.北海市广播电视发射监测技术中心的业务用车即将报废,需新购置一辆业务用车;2.机关、事业单位涉及车改,部分单位减少业务用车,导致维护运行经费下降;3.电台和电视台作为政府购买服务单位,其公车运行费列入我局的政府购买服务项目中,不单独列示。

2019年,北海市文化新闻出版广电局、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆(其中电台4台,电视台10台),全年运行费预算5.3万元,平均每辆0.75万元。

(三)公务接待费预算6.21万元。主要用于接待区内外各市来我市文新广系统调研、考察学习的团组。

五、政府性基金预算情况说明

北海市文化新闻出版广电局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、收支预算情况说明

2019年度预算支出较2018年度有所下降,主要原因为2019年度公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局下属二层共有4个单位涉改,其基本支出、项目支出预算全部作为我局的政府购买服务项目支出;(2)加大对我市海上丝绸之路申遗工作的扶持,编制总体规划;(3)北部湾图书馆联盟项目建设;(4)市群众艺术馆搬迁项目前期工作经费。

七、收入预算情况说明

市文新广系统2019年收入较2018年的有所增加,主要原因为:(12019年度公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局共有4个单位涉改,其基本支出、项目支出、非税收入等预算全部作为我局的政府购买服务项目支出;(2)加大对我市海上丝绸之路申遗工作的扶持,编制总体规划;(3)北部湾图书馆联盟项目建设;(4)市群众艺术馆搬迁项目前期工作经费。

八、支出预算情况说明

市文新广系统2019年支出较2018年的有所增加,主要原因为:(12019年度公益二类事业单位进行政府购买服务改革试点,我局共有4个单位涉改,其基本支出、项目支出预算全部作为我局的政府购买服务项目支出;(2)加大对我市海上丝绸之路申遗工作的扶持,编制总体规划;(3)北部湾图书馆联盟项目建设;(4)市群众艺术馆搬迁项目前期工作经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市文化新闻出版广电局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算74.40万元,较2018年预算减少16.35万元,下降21%,较2018年预算减少,主要原因是:1.职能调整,编制减少,定额公用经费随之减少;2.退休人员由社保发放退休费;3.办公经费、“三公”经费厉行节约。

另外,北海市文化新闻出版广电局下属共有12个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算311.47万元,较2018年预算减少17.96万元,下降5.45%,与2018年预算减少,主要原因是1.办公经费、“三公”经费厉行节约;2.退休人员由社保发放退休费;3.人员减少,开支随之减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额1455.82万元,其中:政府采购货物支出375.82万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算1000.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于送文化下乡、演员下乡演出及电视节目直播等工作;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市文化新闻出版广电局完成部门整体支出绩效目标的编制,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。如保障北海近代中西文化系列陈列馆免费开放每周不少于30个小时;《珠还合浦》音乐剧品质提升;人民剧场中央空调更换成比较节能空调设备,消除安全隐患;编制北海市海上丝绸之路文化遗产与申遗总体方案等项目,举办建国70周年大庆各类文化活动;完善园博园《碧海丝路》大剧院灯光音响采购工程;建设非物质文化传承活动基地赤江陶、沙蟹汁;按时、按计划20个完成村级公共服务中心建设,提高公共服务设施水平,保障村民享受村级公共服务的权益等职能工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

北海市文化新闻出版广电局

2019217

 

附表:1.北海市文化新闻出版广电局2019年部门预算报表(公开表)