北海市旅游发展委员会2019年预算公开及“三公”经费公开

发布时间:2019-02-18 17:01   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

一、主要职能
二、机构设置情况

第二部分:北海市旅游发展委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件
第三部分:北海市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况
一、主要职能
根据《中共北海市委员会 北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔2014〕11号),设立北海市旅游发展委员会(2014年12月8日经批复由北海市旅游局更名为北海市旅游发展委员会),为市人民政府工作部门。主要职能如下:
(一)贯彻执行国家发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;起草有关旅游工作的规范性文件草案;负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
(二)负责全市旅游业发展的综合协调,拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划,负责全市旅游资源开发利用和保护工作;指导重点旅游区域和路线的规划开发;负责全市旅游项目的审查和指导;参与审核并监督检查全市重点旅游项目的策划、招商和建设;会同市财政部门编制旅游发展资金计划;负责旅游景区质量等级评定和申报工作;负责全市旅游统计和信息咨询工作;引导全市旅游业社会投资和利用外资工作。
(三)负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作;负责全市旅游行业诚信体系建设。
(四)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;负责旅游对外交流与合作。
(五)负责规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责组织实施旅游行业标准化工作;负责审核申报经营国际旅游业务、中越边境旅游业务的旅行社;负责审批经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社;负责核准旅行社营业部经营资格和旅行社组织中国公民出国旅游人数;负责指导三星级以下饭店的评定和复核,以及四星级、五星级饭店的申报工作;负责旅游投诉工作。
(六)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作,协调旅游事故的善后处理。
(七)负责全市旅游行业教育培训,会同有关部门组织实施旅游从业人员的资格标准和等级标准,指导全市旅游人才交流工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市旅游部门预算单位3个,包括:本级行政单位北海市旅游发展委员会、直属参公事业单位北海市旅游质量监督管理所和全额拨款事业单位北海市导游管理服务中心。
北海市旅游部门编制数35个,实有在职人员31人,退休人员27人,其中: 市本级北海市旅游发展委员会编制数21个,实有在职人员17人,退休人员23人;北海市旅游质量监督管理所编制数9个,实有在职人员9人,退休人员4人;北海市导游管理服务中心编制数5个,实有在职人员5人
本级行政单位北海市旅游发展委员会内设科室6个,分别为:办公室、监督管理科、信息与公共服务科、市场推广科、规划发展科和政策法制科。
第二部分:北海市旅游发展委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年财政拨款收入调整预算总计10879.60万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等其中:
1.一般公共预算拨款17473.5972万元。
2.政府性基金预算拨款0万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.上年结转0万元。
(二)财政拨款支出预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年财政拨款支出调整预算总计10879.60万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)9911.3461万元:主要用于主要用于人员经费支出及旅游产业发展专项扶持资金支出。
2.卫生健康支出(类)21.06万元:主要用于医疗保险方面支出。
3.交通运输支出(类)7500万元:主要用于支付给航空公司的新航线培育补贴支出。
4.住房保障支出(类)41.1912万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年一般公共预算支出调整预算总计10879.60万元),增长60.61%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)9911.3461万元,比上年度增加6599.43万元(2018年商业服务业等支出3311.9161万元),增长199.26%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。
2.卫生健康支出(类)21.06万元,比上年度减少5.09万元(2018年医疗卫生与计划生育支出26.15万元),下降19.46%。下降的主要原因是市出台政策阶段性降低北海市职工医疗保险缴费比例等。
3.交通运输支出(类)7500万元,与一年度持平。
4.住房保障支出(类)41.1912万元,比上年度增加5.6544万元(2018年住房保障支出等支出35.5368万元),增长15.91%。增长的主要原因是人员工资增长等。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出总计417.5972万元,比上年度减少50.50万元(2018年一般公共预算支出调整预算总计468.1003万元),下降10.79%。其中:
1.工资福利支出356.578万元,比上年度减少41.82万元(2018年工资福利支出398.40万元),下降10.5%。下降的主要原因是2019年在职人员比上年减少等。
2.商品和服务支出58.4954万元,比上年度减少9.51万元(2018年商品和服务支出68.01万元),下降13.98%。下降的主要原因是商品和服务支出预算按在职人员计算,2019年在职人员比上年减少,商品和服务支出预算相应减少等。
3.对个人和家庭的补助2.5238万元,比上年度增加0.83万元(2018年对个人和家庭的补助1.70万元),增长48.82%。增长的主要原因是退休人员增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算46.135万元,其中:因公出国(境)费支出预算40万元,公务接待费支出预算6.135万元,公务用车费支出预算0万元。比上年减少1.875万元,下降3.91%,增减变化具体原因分项说明如下:
1.因公出国(境)费支出预算40万元。全年使用财政拨款预计安排参加国家旅游局及上级部门组织的因公出国(境)团组7个,累计7人.次。预计参加如下:“美丽中国”大洋洲推广活动、“美丽中国”北美推广活动、第七届澳门国际旅游(产业)博览会、“美丽中国”主题旅游宣传推广活动、2019台北两岸观光博览会、2019海峡两岸高雄博览会、2019海峡两岸台北夏季旅展等上级组织的出国(境)活动。2019年因公出国(境)费预算支出40万元与2018年因公出国(境)费预算持平。
2.公务接待费支出预算6.135万元。预计公务接待50批次,接待人数450人.次,主要包括:接待各航空公司洽谈航线业务人员、友好城市旅游业务交流学习人员、旅游宣传采风记者团(组)、旅游项目招商引资洽谈人员等支出。2019年公务接待费支出预算6.135万元比2018年公务接待费支出预算6.26万元减少0.125万元,下降2%。减少原因主要是:压缩接待范围,节约开支。
3.公务用车费支出预算0万元。其中:公务用车运行费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,比上年度减少1.75万元,下降100%。主要原因是:原有的1辆公务用车已移交市机关事务管理局统一管理使用,单位已无公务用车。
五、政府性基金预算情况说明
北海市旅游部门2019年度没有政府性基金支出预算安排。六、收支预算情况说明
(一)2019年收入预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年收入调整预算总计10879.6万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。其中:
1.一般公共预算拨款17473.5972万元,其中:市本级经费拨款17463.5972万元,纳入一般公共财政预算管理的非税收入10万元。
2.政府性基金预算拨款0万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
6.上年结余收入0万元。
   (二)2019年支出预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年支出调整预算总计10879.60万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。其中:
按支出功能科目分包括:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)9911.3461万元:主要用于主要用于人员经费支出及旅游产业发展专项扶持资金支出。
2.卫生健康支出(类)21.06万元:主要用于医疗保险方面支出。
3.交通运输支出(类)7500万元:主要用于支付给航空公司的新航线培育补贴支出。
4.住房保障支出(类)41.1912万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。
5.结转下年支出0万元。
按支出经济科目分包括:
1.基本支出417.5972万元,其中:工资福利支出356.578万元,商品和服务支出58.4954万元,对个人和家庭的补助2.5238万元。
2.项目支出17056万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出9278万元,对企事业单位的补贴7750万元,其他资本性支出28万元。
七、收入预算情况说明
2019年收入预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年收入调整预算总计10879.60万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。其中:
1.北海市旅游发展委员会本级收入预算总计17279.2317万元,比上年度增加6571.0989万元(2018年收入调整预算总计10708.1328万元),增长61.37%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。
2.北海市旅游质量监督管理所收入预算总计130.2331万元,比上年度增加16.5573万元(2018年收入预算总计113.6758万元),增长14.57%。增长的主要原因是,增加非税收入5万元及在职人员工资增长等
3.北海市导游管理服务中心收入预算总计64.1323万元,比上年度增加6.3407万元(2018年收入预算总计57.7916万元),增长10.97%。增长的主要原因是人员工资增长等。
八、支出预算情况说明
2019年支出预算总计17473.5972万元,比上年度增加6593.9972万元(2018年收入调整预算总计10879.6万元),增长60.61%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。其中:
1.北海市旅游发展委员会本级支出预算总计17279.2317万元,比上年度增加6571.0989万元(2018年收入调整预算总计10708.1328万元),增长61.37%。增长的主要原因是,2019年旅游发展专项资金中增加高星级酒店扶持资金5635万元,增加银滩景区及老城景区的公共服务提升资金570万元和银滩度假区公共服务设施建设及规划支出500万元等。
2.北海市旅游质量监督管理所支出预算总计130.2331万元,比上年度增加16.5573万元(2018年收入预算总计113.6758万元),增长14.57%。增长的主要原因是,增加非税收入5万元及在职人员工资增长等
3.北海市导游管理服务中心支出预算总计64.1323万元,比上年度增加6.3407万元(2018年收入预算总计57.7916万元),增长10.97%。增长的主要原因是人员工资增长等。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年旅游部门机关运行经费预算58.4954万元,比2018年预算减少9.5113万元,下降13.99%。主要原因是:在职人员退休减少造成公用支出预算下降等。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年旅游部门政府采购预算总额1065.05万元(其中:政府采购货物支出99.05万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出966万元),比上年增加333.80万元,增长45.65%,主要是上级部门在2019年将对我市创建全域旅游示范区建设进行验收检查,我委将加大全域旅游宣传,深入推进全域旅游示范区建设,全力完成各项建设任务。
(三)国有资产占用情况说明
北海市旅游发展委员会和北海市旅游质量监督管理所及北海市导游管理服务中心3个单位没有自建使用的办公用房,现用的办公场所全部是借用北海市旅游培训中心的办公用房。2018年按规定移交应急公务车辆后,已无公务用车,没有其他单位价值在200万元以上大型设备。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2019年,北海市旅游部门共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制(详见附件)。其中:
1.新航线培育项目
项目预算:7500万元
设立依据:《北海市航线培育专项资金管理暂行办法》
项目概况:为支持北海市航空事业发展,引导国内外航线企业开发北海航空运输市场,完善我市航空运输网络,成立新航线培育资金,主要用于:1.对公共航空运输公司在北海机场新开通并需要培养的航线给予补贴;2.对航空公司驻留北海过夜飞机给予补助;3.对航空公司加密航班、更换大型(宽体)机型等方式增加北海机场旅客吞吐量给予奖励;4.为确保航线的正常、健康、有序发展,在我市或航线目的地及客源地进行市场推广宣传活动;5.旅游包机扶持奖励;6.其他重大项目补助。
项目总目标:不断完善我市航线的网络和布局,优化航班机型和航班时刻的结构,科学利用培育航空市场资金补贴,巩固、加密现有航班,合理开通新航线,大力宣传促销现有航班,提高航班客座率。
年度绩效目标:继续培育扶持航空市场,完善我市航线网络布局,2019年度实现230万人次年旅客吞吐量。
2.整体支出绩效
年度主要任务:一是完成北海市旅游发展专项资金任务;二是完成新航线培育资金任务;三是完成北海市鼓励高星级酒店投资建设扶持任务。
 年度总体目标:一是完成全年的北海市创建国家全域旅游示范区任务分工,接待游客量、旅游收入、旅游就业人数比上一年有所增加。二是继续培育扶持航空市场,完善我市航线网络布局,2019年度实现230万人次年旅客吞吐量。三是完成年度高星级酒店投资建设扶持任务,督促业主按计划推进项目建设。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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