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北海市北海市体育运动学校 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 10:39   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市体育运动学校概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市体育运动学校2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市体育运动学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市体育运动学校概况

一、部门(单位)主要职能

北海市体育运动学校是北海市旅游文体局下属财政全额拨款公益一类事业单位,是市属的九年一贯制义务教学学校。主要职能是组织全市青少年体育竞技项目训练,向自治区体校、体工队培养输送优秀体育后备人才,组队参加全区年度青少年锦标赛等比赛,是我市开展青少年体育训练的中心和主要基地并肩负着适龄少年儿童义务教育。

二、部门决算单位构成

 北海市体育运动学校内设机构有办公室、训练管理中心、教务处和后勤管理中心。现有事业编制数49人,教师控制数15人,后勤控制数9名,共73人,实有在编人数65人(其中事业编制在编46人,教师控制数10人,后勤控制数9人)

 

第二部分:北海市体育运动学校2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市体育运动学校2020年度部门决算公开表

 

第三部分:北海市体育运动学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2146.25万元,其中本年收入1870.47万元, 较2019年度决算数减少311.44万元,下降14.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1355.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加253.36万元,增长22.99%,主要原因是2020年的人员增加,人员经费增加和年初项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数减少94.52万元,下降100 %,主要原因是财政在2020年未拨付体校政府性基金资金,故无相关收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入。

4.其他收入515.28万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少470.27万元,下降47.72%,主要原因是20年新冠疫情的影响,财政分配的体育资金减少

5.2019年和2020年用事业基金弥补收支差额均为0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余43.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少232.4万元,下降84.27%,主要原因是主要原因是20年新冠疫情的影响,财政分配的体育资金减少,结转和结余资金也减少

(二)本部门2020年度总支出2146.25万元,其中本年支出2102.88万元, 较2019年度决算数增加196.75万元,增长10.32%。支出具体情况如下:

1.教育支出21.02万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设、文化教学等。较2019年度决算数减少0.08万元,下降0.33%,主要原因是业务量减少,故支出减少

2.文化体育与传媒支出1995.66万元:主要用于日常工作、业务活动开展。较2019年度决算数增加996.8万元,增长99.79%,主要原因是体校19年留存的未及时支付的采购体育训练器材资金,在20年已完成采购并支付,故开支增加

3.医疗卫生与计划生育支出31.75万元:主要用于缴纳医疗保险费用。较2019年度决算数增加12.04万元,上升37.92%,主要原因为2020年新增人员,故医疗保险费用上涨

4.住房保障支出54.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加20.66万元,增长61.16%,主要原因为2020年新增人员,故住房公积金缴纳费用上涨

5.2020年和2019年结余分配均为0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余43.38万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少232.4万元,下降84.27%,主要原因是体校19年留存的未及时支付的采购体育训练器材资金,在20年已完成采购并支付,故结转减少

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市体育运动学校2020年度一般公共预算支出1355.19万元,较2019年度决算数增加158.84万元,增长13.28%。其中:基本支出992.91万元,项目支出362.28万元。

北海市体育运动学校2020年度一般公共预算支出年初预算为1355.19万元,支出决算为1355.19万元,完成年初预算的100%。

1.教育支出21.02万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设、文化教学等。

2019年度决算数减少0.08万元,下降0.33%主要原因是财政减少拨付经费,相应支出也减少

2.文化体育与传媒支出1247.98万元:主要用于日常工作、业务活动开展。

较2019年度决算数增加249.12万元,增长24.94%,主要原因2020年的人员增加,人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出31.75万元:主要用于缴纳医疗保险费用。

较2019年度决算数增加12.06万元,增加61.14%。

4.住房保障支出54.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数增加20.66万元,增长61.16%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出992.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出909.37万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出69.41万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助14.13万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.47万元,完成年初预算的100%,比上年增0.42万元,主要原因是财政年初安排三公经费增加,相应增加开支其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.47万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)2019年和2020年因公出国(境)费支出均为0万元

(二)公务用车购置及运行费支出3.47万元。其中:

2019年和2020年公务用车购置支出0万元。原因是均无购置新的公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.56万元,原因是2020年无开展公务接待相关业务

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出2102.88万元,与年初预算一致

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额111.72万元,其中:政府采购货物支出111.72万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要用于运动员训练和比赛的公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金188.68万元,占一般公共预算项目支出总额的52.08%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“教学、培训、教练、参赛训练等业务经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出188.68万元。从评价情况来看,本部门已完成各项指标,教学、培训、教练、参赛训练等业务经费”保障运动员的营养提高竞技水平每月按时支付运动员伙食补助,提高运动员在广西区青少年比赛争金夺银的能力,输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“教学、培训、教练、参赛训练等业务经费”项目自评得分为100 分。该项目没有发现相关问题。  

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                                                                       北海市体育运动学校

                                                                                                          2021年9月28日