网站支持IPv6

北海市广播电视发射监测技术中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 10:36   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
          目    录

 

第一部分:北海市广播电视发射监测技术中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市广播电视发射监测技术中心2020年度决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市广播电视发射监测技术中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市广播电视发射监测技术中心概况

一、单位主要职能

贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针政策及法律法规,具体实施执行全市广播电视无线发射、安全播出监测管理工作、安全调度指挥和是安全播出的监督与服务单位。主要负责北海市广播电视台的无线发射任务,承担国家及自治区村村通无线广播电视覆盖任务,负责北海(含一县三区)广播电视发射的监测工作;负责对非法无线广播电视信号的监测,防止非法信号的无线插播;负责冠头岭发射机房、涠洲转播台发射机房的维护管理,负责合浦闸口马头岭发射机房的技术指导及北海电台、电视台差转发射机的维护工作;负责地面无线数字电视、高清无线数字电视发射任务等。负责及时向有关播出单位、指挥调度部门以及上级主管部门及时反馈和提供安全播出情况分析等相关信息。

二、决算单位构成

北海市广播电视发射监测技术中心单位机构数核定1个,属一般公共预算财政拨款(补助)开支的全额事业单位,有综合部、发射部、监测部等三个内设机构。中心核定编制12人,年初在编11人,年末在编在职11人。

 

第二部分:北海市广播电视发射监测技术中心 2020年度单位决算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

    第三部分:北海市广播电视发射监测技术中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 267.81万元,其中本年收入 267.81万元, 较2019年度决算数增加28.73万元,增长12 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 200.1 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加28.73万元,增长16.77 %,主要原因是2019年增人增资在今年下拨及事业单位人员奖励性绩效工资增量的增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是发射中心无此项收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是发射中心无此项收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是发射中心无此项

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是发射中心无此项

6.其他收入67.71万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0 %,主要原因是自治区下拨的无线数字和模拟电视的运维费的金额是相同的

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是发射中心无此项

8.上年结转和结余 42.25 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少  16.8万元,下降 28.45 %,主要原因是2019年度项目比2018年的项目增加,使用经费增加后结转结余比以前的少

(二)本部门2020年度总支出 246.28万元,其中本年支出246.28万元, 较2019年度决算数减少 9.59 万元,下降 3.45 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)227.45 万元:主要用于人员经费、公用经费和项目的支出。较2019年度决算数减少16.18万元,下降 6.64 %,主要原因是2020年项目减少,支出也相对2019年减少

2.卫生健康支出(类)6.94万元:主要用于在职人员的医疗保险支出。较2019年度决算数增加2.43万元,增加 53.88 %,主要原因是2020年的医疗保险的基数比2019年的增加比较多,故比2019年的该项的支出增加较多

3.住房保障支出(类)11.89 万元:主要用于在职人员的住房公积金支出。较2019年度决算数增加 4.16 万元,增加 53.82 %,主要原因是2020年的住房公积金的基数比2019年的增加比较多,故比2019年的该项的支出增加较多

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余 63.78 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加21.53 万元,增长50.97 %,主要原因是2020年中央模拟数字电视的关停,使用的经费比以前年度减少,顾结转结余较多

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 北海市广播电视发射监测技术中心 2020年度一般公共预算支出200.1万元,较2019年度决算数增加28.73 万元,增长16.77 %。其中:基本支出177.91万元,项目支出 22.19 万元。

北海市广播电视发射监测技术中心 2020年度一般公共预算支出年初预算为 198.38万元,支出决算为200.1万元,完成年初预算的 100.88 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为179.55万元,支出决算为181.27万元,完成年初预算的100.96%。预决算差异主要是2020年人员工资的薪级工资的增加,主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

(二)卫生健康支出(类) 年初预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的100%。主要用于在职人员的医疗保险支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的 100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.91 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 167.87 万元,完成年初预算的 100 %。

(二)商品和服务支出 6.75 万元,完成年初预算的 100 %。

对个人和家庭的补助支出 3.29 万元,完成年初预算的 100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市广播电视发射监测技术中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市广播电视发射监测技术中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)卫生健康支出(类) 年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市广播电视发射监测技术中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市广播电视发射监测技术中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.0458万元,完成年初预算的 100 %,比上年增  0.0458万元,主要原因是2020年因公接待一次,2019年没有此项支出其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算0.0458 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是发射中心无此项支出。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少0万元,原因是发射中心2020年无公务用车购置及运行费业务。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是发射中心车改登记无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展广播电视发射业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.0458 万元,完成年初预算的 100 %, 比上年增 0.0458 万元,原因是2020年因公接待1次,2019年没有接待。国内公务接待批次 1次,人次5 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:北海市广播电视发射监测技术中心无机关运行经费支出,比2019年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:北海市广播电视发射监测技术中心为公益一类事业单位,无机关运行经费支出

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额16.91万元,其中:政府采购货物支出16.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 22.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“发射台设备设施运行维护费、广播电视安全播出监测和调度指挥业务运行维护费和DUT-322(300W)地面数字电视发射机配件采购”等3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出22.19万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,发射台设备设施运行维护费和广播电视安全播出监测和调度指挥业务运行维护费整体达到了年初设定的绩效目标,能够在年度内完成项目内容的工作安排并确保了广播电视的安全播出,全年无停播事故无非法插播等。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2020年北海市广播电视发射监测技术中心通过使用年初财政预算安排的发射台设备设施运行维护费、广播电视安全播出监测和调度指挥业务运行维护费和DUT-322(300W)地面数字电视发射机配件采购三个项目经费,在严峻的疫情期间,我中心管辖的北海市两座广播电视转播台站(冠头岭转播台和涠洲岛转播台)一如既往的保持正常的运转,机器设备及时得到了维护和更换,节目的发射和监测工作有条不紊的进行,全年没有发生停播事故,两发射台总播出时间为168469小时,总停播8分钟,总停播率为0.28秒每百小时,远远优于自治区设定的村村通节目150秒每百小时和市台节目60秒每百小时的最大目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果(如有)。

单位根据年初设定的绩效目标,发射台设备设施运行维护费项目自评得分为9.5分。发现的主要问题及原因:一是项目经费的支出计划编制的不够科学;二是项目经费支出进度与计划不完全匹配。下一步改进措施:一是根据该项目内容科学的编制支出计划;二是做好年度支出进度的实际跟进广播电视安全播出监测和调度指挥业务运行维护费项目自评得分为9.5 分。发现的主要问题及原因:一是支出过于滞后;二是项目支出编制不够科学。下一步改进措施:一是编制预算的时候做好年度实际支出的安排;二是依据项目工作内容完善项目支出的编制

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

               北海市广播电视发射技术监测中心

                      2021年9月28日