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北海市画院 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 10:31   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市画院概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市画院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市画院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市画院概况

一、北海市画院主要职能

北海市画院主要职责是美术创作、举办展览活动。

二、部门决算单位构成

北海市画院设有办公室和业务部门两个部门,北海市画院属财政全额拔款的事业单位,2020年底,财政全额拔款编制3人,实有人数1人,退休5人。

第二部分:北海市画院 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市画院2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市画院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入59.18万元,其中本年收入59.18万元, 较2019年度决算数增加8.06万元,增15.77%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入59.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8.04万元,增长15.73%,主要原因是增加在职人员绩效工资增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

6.其他收入0.02万元,为上级部门拨入的疫情防控经费

,较2019年度决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是增加疫情防控经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

8.上年结转和结余0.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增0.16万元,增长28.57%,主要是部份工作未能开展而结余的资金。

(二)本部门2020年度总支出58.35万元,其中本年支出  58.35万元, 较2019年度决算数增加7.39万元,增长14.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(其他文化和旅游支出)52.05万元,主要用于人员的工资福利支出及单位的日常公用支出。较2019年度决算数增加1.09万元,增长21.39 %,主要原因是增加在职人员绩效工资增量。

2.事业单位医疗支出2.32万元,较2019年度决算数增加1.09万元,增长21.39 %,主要原因是增加在职人员绩效工资增量。

3.住房公积金支出3.98万元,较2019年度决算数增加1.09万元,增长21.39 %,主要原因是增加在职人员绩效工资增量。

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余0.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.68万元,增长453 %,主要是因受疫情影响,部份工作未能开展而结余的资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市画院2020年度一般公共预算支出58.35万元,较2019年度决算数增加7.39万元,增长14.5 %。其中:基本支出57.80万元,项目支出0.55万元。

北海市画院2020年度一般公共预算支出年初预算43.21 万元,支出决算为58.35万元,完成年初预算的135%。

(一)一般公共服务支出(其他文化和旅游支出)年初预算为36.91万元,支出决算为52.05万元,完成年初预算的141%。主要用于人员的工资福利支出及单位的日常公用出。

(二)事业单位医疗支出年初预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算100%。主要用于人员的医疗保险支出。

(三)住房公积金支出3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算100%。主要用于人员的公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出51.41万元,完成年初预算134.9%,预决算差异主要原因是在职人员绩效工资增量增加

(二)商品和服务支出2.43万元,完成年初预算56.51%,预决算差异主要原因是退休人员的物业补贴预算下达在商品和服务支出,而实际应该在对个人和家庭的补助

(三)对个人和家庭的补助3.96万元,完成年初预算的495%,预决算差异主要原因是退休人员的物业补贴预算下达在商品和服务支出,而实际应该在对个人和家庭的补助

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市画院2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市画院2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市画院2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市画院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年减少0.05万元,主要原因是2020年没有接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.05万元,原因是2020年没有接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。根据财政预算管理要求,2020年度单位没有超过百万的预算项目,未纳入项目支出绩效评价范围,无需对2020年度一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                   北海市画院

                                 2021年9月28日