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北海市文化市场综合行政执法支队 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 10:25   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及北海市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的法律、法规、规章和政策规定,维护文化安全和领域内的市场秩序。

(二)统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、 体育、旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

(三)负责市辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法工作,负责全市领域内重大案件、特定案件的查处以及跨县(区)执法的组织协调工作。

(四)统筹、指导、协调合浦县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

(五)参与扫除黄色出版物、打击非法出版活动有关工作。

(六)承担文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场有关投诉、举报的受理、处理和回复等工作。

(七)完成市旅游文体局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市文化市场综合行政执法支队隶属北海市旅游文体局下属的参公事业单位,执行政府会计制度,全额拨款事业编制 22名,后勤人员控制数3名。设支队长1名、副支队长3名, 内设机构副科长级领导职数5名。2020年实有在职在编人员22名,退休人员9名。本次决算单位由北海市文化市场综合行政执法支队一个单位构成。

北海市文化市场综合行政执法支队设5个内设机构,分别为:办公室、投诉受理室、执法一大队、执法二大队、执法三大队(网络执法大队)。

 

第二部分:北海市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体表格详见附件:北海市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算公开表

 

 

    第三部分:北海市文化市场综合行政执法支队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入300.97万元,其中本年收入297.50万元, 较2019年度决算数增加300.97万元,增长100%。增减变动主要原因:根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于整合文化旅游领域执法职责和机构的通知》(北编办〔2019〕181号)文件精神,将北海市文化市场综合执法支队、北海市旅游质量监督管理所(市旅游投诉中心、市旅游执法支队)整合,组建北海市文化市场综合行政执法支队,挂北海市旅游投诉中心牌子,为北海市旅游文体局下属的参公事业单位管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。按文件要求北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,因此我单位无2019年决算数据。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入220.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加220.48万元,增长100 %,主要原因是:机构改革北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,我单位2019年决算数据

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我单位无经营收入

6.其他收入77.02万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加77.02万元,增长100%,主要原因是机构改革,北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,我单位2019年决算数据

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额

8.上年结转和结余3.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加3.47万元,增长100%,主要原因是机构改革,北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,上年结转和结余经费是原北海市文化市场综合执法支队与原北海市旅游质量监督管理所结转结余下来的

(二)本部门2020年度总支出300.97万元,其中本年支出278.71万元, 较2019年度决算数增加300.97万元,增长100%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出253.33万元:主要用于人员工资福利支出、定额公用支出和文化和旅游市场管理业务经费等支出。

2.卫生健康支出9.25万元:主要用于干部职工医疗保险方面支出。

3.住房保障支出16.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房保障方面支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余22.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市文化市场综合行政执法支队2020年度一般公共预算支出278.71万元,较2019年度决算数增加278.71万元,增长100%。其中:基本支出209.20万元,项目支出69.51万元。

北海市文化市场综合行政执法支队2020年度一般公共预算支出年初预算为218.25万元,支出决算为278.71万元,完成年初预算的127.70%。

(一)文化旅游体育与传媒支(类)年初预算为192.87万元,支出决算为253.33万元,完成年初预算的131.35%。主要用于:一是人员工资福利支出、定额公用支出;二是增加文化和旅游市场管理业务经费、主管局补助经费等支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数为9.25万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的100%。主要用于干部职工医疗保险方面支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算数为16.13万元,支出决算数为16.13万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房保障方面支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出173.30万元,完成年初预算的95.65%。我单位是机构改革单位,2020年5月从北海市行政执法指挥中心划转过来的人员工资指标未使用完。

(二)对个人和家庭的补助支出7.59万元,完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出28.31万元,完成年初预算的96.06%。主要原因是厉行节约,严格控制各项经费开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市文化市场综合行政执法支队2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市文化市场综合行政执法支队2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元,完成年初预算的70%,比上年增0.23万元,主要原因是机构改革,北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,我单位无2019年决算数据。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,上年未安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,上年未安排预算。

(三)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的70%, 比上年增0.23万元,原因是机构改革,北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,我单位无2019年决算数据国内公务接待批次3次,人次19次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出28.31万元,比年初预算数增加0万元,0%。比2019年增加28.31万元,增长100%。主要原因是机构改革,北海市文化市场综合行政执法支队于2019年11月组建,我单位无2019年决算数据

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.533万元,其中:政府采购货物支出0.533万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.533万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是执法电动车2辆,用于文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的执法检查工作,维护文化安全和领域内的市场秩序;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2020年度单位没有超过百万的预算项目,未纳入项目支出绩效评价范围,无需对2020年度一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                       北海市文化市场综合行政执法支队

                                                                                                                                                                                                                                                           2021年9月28日