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北海市博物馆 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:56   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市博物馆概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市博物馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市博物馆概况

一、部门(单位)主要职能

(一)贯彻落实文物保护法律法规和方针政策,研究制定北海市文物和博物馆事业发展规划并指导实施。

(二)组织管理北海市文物保护工作,指导、协调文物的管理、保护、调查、抢救、研究、宣传等业务工作。

(三)拟订文物安全工作规章制度及规划并组织落实,依法保证北海市辖区内的文物安全。

(四)协调、指导考古工作和与基本建设项目有关的文物保护工作的实施。

(五)负责各级文物保护单位推荐申报和“四有”建设工作;配合有关部门承担世界文化遗产、国家和自治区历史文化名城(镇、村)推荐申报与保护工作。

(六)协同有关部门查处文物犯罪案件;督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

(七)协调北海市博物馆交流与协作,指导北海市文博对外工作和文博社团工作。

(八)统筹规划北海市文物、博物馆专门人才的培训。

(九)协调北海市文博科学研究、科技保护和信息化工作。

二、部门决算单位构成

(一)本单位主要分为综合科、文保科、博物馆科、申遗科四个科室。

综合科:负责办公室日常工作及财务、人事、接待、宣传、工会、妇联、共青团、地方性法规拟定、公车管理等工作。

文保科:负责文物巡查、安全生产、地方性文物法规拟订、历史文化名城管理、文物保护、督查、文物维修项目、不可移动文物普查、考古等工作。

博物馆科:负责中西文化系列陈列馆管理、博物馆建设管理、文物征集登记、考古等工作。

申遗科:负责海丝申遗、考古等工作。

(二)人员情况,包括当年变动情况及原因

本单位事业编制为26人, 2020年末实有在编人数16人,比2019年增加4人,主要是今年新入职3人,辞职1人,调动1人。系列馆工作人员及保安共计43人。

第二部分:北海市博物馆 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

具体表格详见附件:北海市博物馆2020年度部门决算公开表。

第三部分:北海市博物馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入755.24 万元,其中本年收入755.24万元, 较2019年度决算数减少15.61万元,下降2%,收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入254.1万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少337.15万元,下降57.02%,主要原因是2020年预算项目减少。

 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是北海市博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是北海市博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是北海市博物馆没有事业收入,也没有事业收入安排的支出,故本表无数据。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是北海市博物馆没有经营收入也没有经营收入安排的支出,故本表无数据。

6.其他收入501.14万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加321.54万元,增长179 %,主要原因是——2020年市旅游文体局拨入项目《印象.1876》旅游景区扶持经费50万元、女修道院维修工程款及造价咨询费21.41万元、海关馆配电安装工程款9.4万元、北海海关馆旧址陈列馆布展经费102.53万元、沿海考古调查经费120万元、文化产业发展的专项资金180万元、第二批特聘专家费用4.8万元、人才小高地经费10万元、2020年中央文化人才专项资金3万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是北海市博物馆没有用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余160.86万元。主要原因是以前年度项目未完工及未验收结转并按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出579.56万元,其中本年支出579.56万元, 较2019年度决算数减少237.7万元,下降29.08%,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)579.56万元:主要用于基本支出213.37万元、项目支出366.19万元。较2019年度决算数减少237.7万元,下降29.08%,其中基本支出较2019年增加49.54万元,上升30%,主要原因是人员增加。项目支出较2019年减少287.25万元,下降43.96%,下降的原因是受疫情的影响,项目无法正常开展,导致项目未完成以及未验收。

2.卫生健康支出(类)2101102事业单位医疗8.31万元。主要用于人员社保等人员经费支出,2019年度决算数增加3.39万元,增长68.9%,主要原因是人员增加以及按规定社保基数调整。

3.住房保障支出(类)2210201住房公积金14.24万元。主要用于人员公积金支出,2019年度决算数增加5.81万元,增长68.92%,主要原因是人员增加以及按规定调整公积金基数。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余 336.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加175.68万元,增长109.21 %,主要原因是2020年受疫情的影响,项目无法正常开展,导致项目未完成以及未验收。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市博物馆2020年度一般公共预算支出253.31万元,2019年度决算数减少448.74万元,下降63.91%。其中:2020年度一般公共预算基本支出213.37万元,较2019年支出增加89.48万元,增长54.61%,增长的原因是人员增加导致人员经费增加;2020年度项目支出 39.94万元,较2019年度项目支出减少613.5万元,下降93.89%,下降的主要原因是2020年受疫情的影响,部分项目无法正常开展,导致项目未完成以及未验收。

北海市博物馆2020年度一般公共预算支出年初预算为 254.1万元,支出决算为253.31万元,完成年初预算的 99.69%。

一般公共服务支出(类)年初预算为254.1万元,支出决算为253.31万元,完成年初预算的99.69%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出193.89万元,完成年初预算的 133.5%。预决算差异的原因在于人员增加导致工资福利费增加。

(二)商品和服务支出14.66万元,完成年初预算的  93.73%。预决算差异的原因是受疫情的影响,部分项目无法正常开展,导致各项公用经费有不同程度减少支出。

(三)对个人和家庭的补助4.82万元,完成年初预算的  146.95%。预决算差异的原因是发放退休人员生活补助费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市博物馆2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

北海市博物馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

北海市博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

北海市博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市博物馆2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市博物馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

北海市博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.94万元,完成年初预算的85.05%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费预算1.7万元,实际支出决算1.43万元;公务接待费年初预算0.24万元,实际支出决算0.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是2020年度没有预算因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

北海市博物馆没有安排的因公出国(境)费支出预算,故本表无数据。

(二)公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是没有购置公务用车预算。

公务用车运行支出1.43万元,完成年初预算的84.11%,公务用车运行支出预算没有完成原因是该车辆老化损坏,不能跑下乡山路考古所用,修理成本高,且不安全,导致无法使用该车辆,且临近报废期限。北海市博物馆公务用车运行支出主要用于开展沿海 文物考古业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市博物馆所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.43万元,平均每辆1.43万元。

(三)公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的91.7%,比上年增加0.07万元,原因是2020年国内公务接待3批次,17人次,国(境)外公务接待0批次,0人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0万元,降低0%。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是文物保护巡查、文物考古业务等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                       北海市博物馆

                                                                                       2021年9月28日