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北海市群众艺术馆 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 08:50   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市群众艺术馆概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市群众艺术馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市群众艺术馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市群众艺术馆概况

一、部门(单位)主要职能

北海市群众艺术馆属财政全额拔款的事业单位,基本职能是策划、组织、开展各类群众性文化艺术活动;辅导、培训群众文化艺术业务骨干;辅导、开展各类群众文化艺术创作;指导、培训文化馆(站)业务干部;面向全社会开展艺术教育和培训;研究、探讨群众文化艺术活动工作理论与规律;搜集、整理、保护、利用非物质文化遗产。

二、部门决算单位构成

群众艺术馆内设办公室、活动策划部、美术摄影部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、群文调研部、文艺培训部共七个职能部室。

第二部分:北海市群众艺术馆2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市群众艺术馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入636.71万元,其中本年收入636.71万元, 较2019年度决算数减少115.71万元,下降15.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入566.68万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.52万元,增长0.80%,主要原因是增加人员变动经费增加,2020年底我馆公开招考,人员增多,导致经费增多

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数不变。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数不变。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数不变。

6.其他收入70.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2019年度决算数减少120.23万元,下降63.19%,主要原因是2019年收到南珠历史文化展项目80万元,2020年收到南珠历史文化展项目7万元,该项目2020年较2019年减少73万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数不变。

8.上年结转和结余106.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少44.51万元,下降29.52%。主要原因是2019年正常开展项目,如群众文化活动项目、传统节日演出、展览活动项目等。

(二)本部门2020年度总支出622.16万元,其中本年支出622.16万元, 较2019年度决算数减少174.96万元,下降21.95%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出576.51万元:主要用于发挥群众艺术馆免费开放场所作用,举办相关文艺活动,丰富人民群众的文化生活,一定程度上满足人民群众的精神文化需求,提高了北海这座城市的文化底蕴,为北海的经济腾飞提供强大的动力。2019年度决算数减少152.72万元,下降21.20%,主要原因有两个,一是受疫情影响,有些活动没有按计划开展,如每周一演的“周周演活动”,二是2019年为庆祝中华人民共和国成立70周年举办相关大型合唱音乐会、交响音乐会等活动,2020年大型活动相对较少

2.卫生健康支出17.11万元:主要用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。2019年度决算数增加1.17万元,增长7.34%,增长主要原因是2020年医保交纳基数调整。

3.住房保障支出28.54元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加1.86万元,增长6.97%,增长主要原因是2020年公积金交纳基数调整。

4.年末结转和结余120.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加14.55万元,增长13.69%,主要原因是2020年部分项目因疫情影响没有开展活动,如“周周演”活动。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市群众艺术馆2020年度一般公共预算支出559.54万元,较2019年度决算数较2019年度决算数减少38.46万元,下降6.43%。其中:基本支出444.86万元,项目支出114.68万元。

北海市群众艺术馆2020年度一般公共预算支出年初预算为422.38万元,支出决算为559.54万元,完成年初预算的132.47%。

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算为377.18万元,支出决算为513.89万元,完成年初预算的136.24%。主要用于人员经费及我馆业务费用。

(二)卫生健康支出年初预算为16.65万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的102.76%。主要用于支付职工医疗保险。

(三)住房保障支出年初预算为28.54万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的100%。主要用于购买职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出444.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出389.39万元,完成年初预算的139.69%,主要用于职工的工资福利。

(二)商品和服务支出36.42万元,完成年初预算的111.17%,主要用于人员定额公用经费。

(三)对个人和家庭的补助19.04万元,完成年初预算的177.11%,主要用于体检费和物业补贴等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市群众艺术馆2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数不变。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市群众艺术馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市群众艺术馆2020年度国有资本经营预算支出0 万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市群众艺术馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元,完成年初预算的87.12%,比上年增加0.92万元,主要原因是2019年没有公务接待费支出,2020年因工作需要有2次公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.53万元,公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2020年我馆无因公出国(境)费经费安排。

(二)公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年一致,原因是没有产生公务用车购置。

公务用车运行支出1.53万元,完成年初预算的90%,比上年增加0.69万元,原因是开展活动需要。主要用于日常业务和项目活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市群众艺术馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.53万元。

(三)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的71.87%,比上年增加0.23万元,原因是2019年没有公务接待费。2020年因工作需要国内公务接待批次2次,人次19次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。如举办南康镇暖冬遇见北海—春节大家乐活动。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额17.16万元,其中:政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的1.74%,其中:授予小微企业合同金额16.86万元,占政府采购支出总额的98.25%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,待处置1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金114.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“春雨工程”及“魅力北部湾”活动,“周周演”活动项目,传统节日演出、展览活动项目,馆容馆貌免费开放场所维修项目等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出114.68万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我馆发挥群众艺术馆的免费场所作用,参举办相关文艺活动,丰富人民群众的文化生活,一定程度上满足人民群众的精神文化需求

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,旅游发展专项资金、文化发展资金等8个项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:采购时间太长,导致资金支付进度慢。下一步改进措施:总结采购经验,加快采购进度,以更好地推进项目开展。

我单位根据年初设定的绩效目标,“周周演”活动项目,传统节日演出、展览活动项目,馆容馆貌免费开放场所维修项目等9个项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:采购时间太长,导致资金支付进度慢。下一步改进措施:总结采购经验,加快采购进度,以更好地推进项目开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                  北海市群众艺术馆

                                                                                   2021年9月28日