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北海市旅游文体局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 15:18   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:旅游文体局概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:旅游文体局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十、项目支出绩效目标表

、部门整体支出绩效目标表

第三部分:旅游文体局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:旅游文体局概况

一、部门(单位)主要职能

市旅游文体局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于旅游、文化、体育和广播电视工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对旅游、文化、体育和广播电视工作的集中统一领导,统筹规划,推进旅游、文化、体育和广播电视融合发展,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 推进全市旅游、文化、体育和广播电视服务体系建设,深入实施旅游、文化、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务均等化。组织大型旅游、文化、体育和广播电视对外及对港澳台交流活动。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,开展文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作统筹规划全市群众体育竞技体育发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动。

二、部门决算单位构成

北海市旅游文体局(市广播电视局)预算单位15个,其中行政机关1个,参公单位1个,公益一类事业单位9个。行政单位是市旅游文体局本级机关;参照公务员管理事业单位是文化市场综合行政执法支队;全额拨款事业单位分别是:市导游管理服务中心、市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市博物馆、市画院、市广播电视发射监测技术中心,市体育运动学校,公益二类事业单位4个市文艺创作研究所、市文艺交流中心、市足球运动管理服务中心、市体育馆。

 

第二部分:旅游文体局 2020年度部门决算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、项目支出绩效目标表

、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

    第三部分:旅游文体局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入90,728.99万元,其中本年收入89,850.25万元, 较2019年度决算数增加11097.84万元,增长12.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入86,383.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12157.97万元,增长16.38%,主要原因是机构改革合并,项目融合,相较于以往年度有所增加

2.政府性基金预算财政拨款收入512.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少726.2万元,下降58.64%,主要原因是2018年足球彩票收益多,自治区体育局2019年返还体育彩票公益金较多,2020年受疫情影响,体育彩票收益较少,自治区体育局2020年返还额度少于上一年度

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入2,871.22万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数一致,主要原因是广西机场集团每年拨入新增航线补助款及上级部门和其他单位拨入的文化体育工作经费

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余878.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少 1670.51万元,下降65.53%,主要原因是上一年度结转项目已逐步完成

(二)本部门2020年度总支出90,728.99万元,其中本年支出87,467.28万元, 较2019年度决算数增加8878.15万元,增长11.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)67.73万元:主要用于基层党组织开展工作活动、两新组织党组织党建经费等。

较2019年度决算数减少19.23万元,下降22.11%,主要原因是两新组织员减少,导致经费减少

2.教育支出21.02万元,主要用于体育运动学校教学支出。

3.文化旅游体育部分合计67,615.69万元,其中行政运行1,317.11万元,一般行政管理事务265.19万元,机关服务67.77万元,图书馆2,299.48万元,艺术表演场所90万元,艺术表演团体1,405.04万元,群众文化530.76万元,文化和旅游市场管理149.44万元,文化和旅游交流与合作179.49万元,文化创作与保护117.99万元,文化和旅游市场管理70.53万元,旅游宣传403.46万元,文化和旅游管理事务16万元其他文化支出55,952.49万元,文物部分210.27万元,体育部分3,664.78万元,广播电视部分998.67万元,其他文化体育与传媒支出26.65万元。

4.卫生健康支出369.37万元。主要用于职工医疗保险和疫情防控酒店隔离费用。

5.城乡社区支出11,950.35万元。主要用于对企业补助经费。

6.交通运输支出6,214.90万元,主要用于我市航线补助。

7.商业服务业等支出400万元,主要是转拨自治区对企业工程建设补助款。

8.住房保障支出313.49万元。

9.彩票公益金安排的支出512.04万元,主要用于举办各项体育赛事及体育设施建设补助经费。

10.其他支出2.7万元。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

12.年末结转和结余3,261.71 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加549.18万元,增加20.24%,主要原因是1.项目财政列支结转;2.机场集团补助我市新航线补助,由于航线合同尚未签订,结转下年支付

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

市旅游文体局2020年度一般公共预算支出84,722.65万元,较2019年度决算数增加9598.64万元,增长12.77%。其中:基本支出4,975.35万元,项目支出 79,747.30万元。

市旅游文体局2020年度一般公共预算支出年初预算为   43,171.79万元,支出决算为84,722.65万元,完成年初预算的196.24%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为67.73万元,非年初预算安排支出,属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织开展工作活动、两新组织党组织党建经费等。

(二)教育支出年初预算为21.02万元,支出决算为21.02万元,非年初预算安排支出。主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设、文化教学等。

(三)文化体育与传媒支出年初预算为35,200.10万元,支出决算为66,158.05万元,完成年初预算的187.95%。主要用于日常工作、业务活动开展。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为173.78万元,支出决算为183.17万元,完成年初预算的105.4%。主要用于缴纳医疗保险费用。

(五)住房保障支出年初预算为297.91万元,支出决算为313.49万元,完成年初预算的105.23%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,非年初预算安排支出。主要用于追加的公益二类单位支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,975.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4,415.34万元,完成年初预算的152.35%。预决算差异原因主要是新增人员。

(二)商品和服务支出370.77万元,完成年初预算的95.37%。预决算差异原因主要是年初预算压减。

(三)对个人和家庭的补助189.24万元,完成年初预算的1778.08%。预决算差异原因主要是发放退休人员生活、退休人员死亡后抚恤金。

三、部门支出预算情况说明

市旅游文体系统2020年支出较2019年的有所增加,主要原因为机构改革,旅游、文化、体育和广播电视业务项目进行融合,建立健全我市旅游文体组合项目,将旅游工作和大型体育活动、文艺汇演相结合,项目情况如下:

(1)旅游发展推广宣传、全域旅游信息项目管理项目、北海近代建筑历史文化景区规划设计及旅游公共服务设施改造提升等30个项目;(2)加大对我市海上丝绸之路申遗工作的扶持、村级公共服务中心建设、中西陈列馆免费开放运营、海关馆布展、文艺演出周周演等30个项目;(2)北部湾图书馆联盟项目建设进入第二期工程建设;(3)环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作、一带一路国际帆船赛、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队等10个项目;(4)数字广西“广电云”村村通户户用工程及2020年文化旅游提升工程北海市“十三五”广播电视无线发射台站基础设施二期;(5)文物保护及维修维护;(6)非物质文化遗产发掘、传承及保护;(7)北海市体育运动学校教练员运动员的服装费及伙食补助收入预算、校园设施、消防设施维修(护)等;(8)银基文旅项目和高星酒店扶持项目以及航空市场培育项目等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

市旅游文体局2020年度政府性基金支出512.04万元,较2019年度决算数减少726.2万元,下降58.64%。其中:基本支出0万元,项目支出512.04万元。

市旅游文体局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 512.04万元

按部门决算项级功能分类属于其他支出,年初预算为0万元,支出决算为512.04万元,非年初预算安排支出。预决算差异原因是新增国家、自治区安排体育彩票公益金补助项目,以及根据年度体育彩票销售返还的体彩彩票公益金的下达,主要用于全民健身与全民健康深度融合、群众体育活动、承办赛事、参加年度锦标赛等方面的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

市旅游文体局2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市旅游文体局2020 年度国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.86万元,完成年初预算的77.85%,比上年减少38.79万元,主要原因是受疫情影响,与其他地市业务交流活动减少其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算7.13万元,公务接待费支出决算3.74万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)37.53万元,原因是由于新冠疫情,不安排出访活动。全年使用财政拨款安排旅游文体局机关、  0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,原因是没有办理好公务用车编制手续。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.13万元,完成年初预算的81.30%,比上年增2.84万元,原因是车辆老旧,维修维护费增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,旅游文体局9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15  辆,全年运行费支出7.13万元,平均每辆0.47万元。

(三)公务接待费支出3.74万元,完成年初预算的72.2%,比上年减少4.1万元,原因是受新冠疫情影响,与其他地市业务交流减少。国内公务接待批次39次,人次213次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出158.36万元比年初预算数减少174.81万元,降低52%。主要原因是:受新冠疫情影响业务活动大幅减少;比2019年减少2323.05万元,降低 %。主要原因是:机构改革合并,业务融合

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1,814.56万元,其中:政府采购货物支出904.30万元、政府采购工程支出254.10万元、政府采购服务支出656.15万元。授予中小企业合同金额  104.20万元,占政府采购支出总额的5.74%,其中:授予小微企业合同金额1.10万元,占政府采购支出总额的0.006%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于送文化下乡等业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 79,747.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度体校冠军长廊、2019年全民健身日活动2019年中国少数民族广场舞大赛补助11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金512.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“旅游发展推广宣传”等48 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19134.08万元,政府性基金预算支出512.04万元。从评价情况来看,我局紧紧围绕建设“国际滨海旅游胜地、海上丝路文化名城、现代特色体育强市”的目标,持续深化文化旅游体育广电事业融合发展,全面加快重大文旅项目建设,克服疫情带来的不利影响,形成了项目建设磅礴前行、多元业态深度融合、品质品牌全面提升的发展新局面,全市文旅产业迈入快速发展新阶段

1重大文旅项目建设如火如荼。29个自治区层面统筹推进和市级层面续建重大文旅项目全部复工,重大文旅项目建设形成磅礴前行之势。2020年全市重点文旅项目完成旅游固定资产投资超20亿元,同比增长50%以上,项目建设推动文旅产业发展迎来“聚变”,掀起新一轮赶超跨越热潮。

2全域旅游及旅游品牌创建取得突破。涠洲岛南湾鳄鱼山成功晋升为国家5A级旅游景区,实现北部湾国际滨海度假胜地5A景区“零突破”。全年新增4A级景区2家、星级乡村旅游区或星级农家乐11家,流下村成功创建成为全国乡村旅游重点村。2020海上丝绸之路(北海)文旅产业发展投资大会,被国务院官网、新华社等360多家新闻媒体先后报道,累计发布相关文章1687篇,相关资讯超360万条,有力地宣传了北海。

3“文化北海”建设成果显著。海丝联合申遗进程加快,合浦汉墓群文昌塔区墓葬保护工程已竣工验收,望牛岭一号墓保护利用设施建设项目、草鞋村遗址保护展示项目、大浪古城遗址西城墙、北城墙及码头保护展示项目进展顺利。北海沿海考古调查收获新成果,“北海发现广西规模最大的唐代窑址群”成为社会热点。非遗保护与传承得到加强,立法工作有效推进,2020年新增自治区级非遗项目6项、市级非遗项目7项、代表性传承人26人,北海贝雕、合浦角雕入选第五批国家级非遗代表性项目名录推荐项目名单。北部湾经济区图书馆服务联盟项目顺利完成,成为全国首个跨行政区域图书馆联盟共同体。新建45个村级公共服务中心,全市村级公共服务中心覆盖率100%。全年共引进文化名人6人。市博物馆主体已完成主体建筑,市群艺馆新馆项目完成规划方案审批、可研评审批、初设编制等前期工作。

4体育事业精彩纷呈。成功举办了2020年“一带一路”国际帆船赛、全国风筝板锦标赛、首届北海沙滩足球比赛、自然高尔夫海上丝绸之路探索赛(北海站)等众多“现象级”体育赛事,超过356家媒体参与报道,累计发布1687篇,赛事系列活动“跟着主播游北海”播放量超348万,传播潜在影响受众超2亿人次。北海市荣获“广西体育旅游示范试点市”,北海市旅游文体局荣获“环广西公路自行车世界巡回赛组织筹办工作先进集体”和“2020年全民健身和全民健康深度融合示范单位”。大江埠足球公园、东郡足球公园等体育设施项目进展顺利。完成我市青少年运动员全区注册和运动员技术等级认定、申报工作工作,新注册和确认注册运动员共1409人,认定二级运动员106人。

5旅游经济指标恢复明显。全年国内游客4120万人次,恢复至去年同期78%;实现国内旅游消费514亿元,恢复至去年同期74%,排名全区前列。

6广电事业取得新成果。完成93个未通广电光缆行政村联网任务。完成涠洲岛旅游区应急广播体系建设,完成县(区)级、乡镇级应急广播平台各1个、完成10个行政村(社区)、56个自然村(街)、6个景区和2个客货码头166个应急广播终端安装。非法卫星地面接收设施专项整治工作得到了国家广电总局国际司领导的表扬。

组织对10 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出19134.08万元,政府性基金预算支出      万元。其中,对旅游发展专项资金、文化发展资金等部门(单位)整体支出开展绩效自我评价。从评价情况来看,我局成功举办2020‘一带一路’国际帆船赛(中国北海站)、2020年全国风筝板锦标赛等多场大型体育赛事。“北部湾经济区图书馆服务联盟”通过国家文旅部验收,成为全国首个跨行政区域的图书馆联盟共同体。北海贝雕、合浦角雕被国家文旅部推荐列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。北海市荣获“广西体育旅游示范试点市”,北海市旅游文体局荣获“环广西公路自行车世界巡回赛组织筹办工作先进集体”和“2020年全民健身和全民健康深度融合示范单位”。      

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,旅游发展专项资金、文化发展资金等48个项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是采购审核程序时间太长,耽误工程开展进度;二是公共服务体系有待完善。缺乏综合性大型博物馆、音乐馆、会展中心,文化交流场所规模小、档次低。下一步改进措施:一是加强与财政局采购科及政府采购中心沟通,加快采购进度,以更好地推进项目开展工作;二是加大旅游文化体育事业投入,完善旅游文化体育公共基础设施

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                北海市旅文体局

                                2021年9月16日