北海市北海市体育局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 15:46   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市北海市体育局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市北海市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市体育局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年体育部门决算公开数据由北海市体育局、北海市体育运动学校两个单位全年的收支总额汇总构成。 

 第二部分:北海市体育局 2019年度部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:北海市体育局2019年度部门决算公开表


第三部分:北海市体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5979.24万元,其中本年收入5869.95万元, 2018年度决算数增加2886.94万元,增长93.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4884.39万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2036.07万元,增长71.48%,主要原因是增加备战、参加广西第十四届运动会经费、环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段工作经费、一带一路国际帆船赛经费、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队经费、参加北部湾运动会经费等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入985.55万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:工作奖励经费、“三月三”活动经费、借用人员经费、利息收入等,2018年度决算数增加741.57万元,增长303.95%,主要原因是增加了非本级同级财政拨的“三月三”活动经费、市体育运动学校从市体育局取得的横向财政拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余109.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少293.54万元,下降72.87%,主要原因是资金分配合理,大部份活动也能做到及时付款。

(二)本部门2019年度总支出5979.24万元,其中本年支出5583.98万元, 2018年度决算数增加2222.86万元,增长66.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)24.54万元:主要用于基层党组织开展工作活动、两新组织党组织党建经费等。

2018年度决算数增加14.7万元,增长149.39%,主要原因是增加了年度两新组织党组织党建经费

2.教育支出22.10万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设、文化教学等。

2018年度决算数减少53.57万元,下降70.79%,主要原因是市体校减少了部分文化教学设立经费

3.文化体育与传媒支出4205.91万元:主要用于日常工作、业务活动开展。

2018年度决算数增加1950.05万元,增长86.44%,主要原因是新增了备战、参加广西第十四届运动会、一带一路国际帆船赛、区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队、参加北部湾运动会等开支。

4.医疗卫生与计划生育支出24.39万元:主要用于缴纳医疗保险费用。

2018年度决算数减少4.30万元,下降14.99%。

5.住房保障支出45.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年度决算数增加4.73万元,增长11.54%。

6.其他支出1261.32万元:主要用于全民健身与全民健康深度融合、群众体育活动、承办赛事、参加年度锦标赛等方面的支出。

2018年度决算数增加311.25万元,增长32.76%,主要原因是全民健身与全民健康深度融合工作的开展,承办各种国家级的比赛等

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数减少6.81万元,下降100%,主要原因是事业单位本年收支结余减少。

8.年末结转和结余395.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加268.06万元,增长210.72%,主要原因是各项活动没有完成支付,我部门将于下年度完成应付未付的结算工作。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市体育局2019年度一般公共预算支出3651.63万元,2018年度决算数增加1459.86万元,增长66.61%。其中:基本支出3332.70万元,项目支出318.93万元。

北海市体育局2019年度一般公共预算支出年初预算为3384.94万元,支出决算为3651.63万元,完成年初预算的107.88%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为24.54万元,非年初预算安排支出,属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织开展工作活动、两新组织党组织党建经费等。

(二)教育支出年初预算为0万元,支出决算为22.10万元,非年初预算安排支出。主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设、文化教学等。

(三)文化体育与传媒支出年初预算为3312.55万元,支出决算为4205.91万元,完成年初预算的126.97%。主要用于日常工作、业务活动开展。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为26.67万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的91.45%。主要用于缴纳医疗保险费用。

(五)住房保障支出年初预算为45.72万元,支出决算为45.72万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为1261.32万元,非年初预算安排支出。主要用于全民健身与全民健康深度融合、群众体育活动、承办赛事、参加年度锦标赛等方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3332.70万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出859.11万元,完成年初预算的152.35%。预决算差异原因主要是新增人员。

(二)商品和服务支出2288.49万元,完成年初预算的95.37%。预决算差异原因主要是年初预算压减。

(三)对个人和家庭的补助51.92万元,完成年初预算的1778.08%。预决算差异原因主要是发放退休人员生活、退休人员死亡后抚恤金。

(四)资本性支出133.17万元,完成年初预算的100.58%。预决算差异原因主要是增加专用设备采购。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市体育局2019年度政府性基金支出1211.51万元,2018年度决算数增加261.44万元,增长27.52%。其中:基本支出0万元,项目支出1211.51万元。

北海市体育局2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为1211.51万元,非年初预算安排支出。

部门决算项级功能分类属于其他支出,年初预算为0万元,支出决算为1211.51万元,非年初预算安排支出。预决算差异原因是新增国家、自治区安排体育彩票公益金补助项目,以及根据年度体育彩票销售返还的体彩彩票公益金的下达,主要用于全民健身与全民健康深度融合、群众体育活动、承办赛事、参加年度锦标赛等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元;公务用车购置及运行费支出决算2.49万元;公务接待费支出决算2.07万元。

2019年“三公”经费支出9.56万元,年初预算11.37万元,减少0.49万元,下降70%,比2018年减少0.21万元,下降50%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.00万元。全年使用财政拨款安排北海市体育局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:签证费、交通费、住宿费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市体育局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.49万元,平均每辆0.83万元。

(三)公务接待费支出2.07万元,国内公务接待批次15次,人次164次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出2365.28万元,比年初预算数减少601.20万元,降低20.27%。主要原因是:预算压减,比2018年增加1372.25万元,增长138.19%。主要原因是:承办大型国际赛事活动、组队参加区级综合性运动会。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1794.98万元,其中:政府采购货物支出827.76万元、政府采购工程支出57.55万元、政府采购服务支出909.67万元。授予中小企业合同金额1218.87万元,占政府采购支出总额的67.90%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1282.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对备战、参加广西第十四届运动会“区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队”5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1282.00万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门已完成各项指标,举办2019年环广西世巡赛、“一带一路”国际帆船赛北海体育国际影响力不断扩大组织我市486名运动员参加广西第十四届运动会比赛,共斩获金牌83.5枚,银牌67枚、铜牌60枚,刷新我市在区运会历史纪录全民健身路径安装投入使用后,成为了群众健身休闲的好去处,让群众有更多的获得感、幸福感。加大对我市社区公共体育场地设施建设,逐步健全和提升覆盖城乡、布局合理、自愿共享、便民利民的市、县(区)、乡镇(街道)、行政村(社区)四级基本公共体育设施体系。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4631.71万元,政府性基金预算支出      1238.24万元。从评价情况来看,本部门已完成各项指标,全年共举办、承办亚洲风筝板锦标赛、2019环广西世巡赛、“一带一路”国际帆船赛等各类赛事30余项,北海体育国际影响力不断扩大。2019年第一届南珠宫·南珠杯全国业余围棋冠军争霸赛、泛北部湾围棋赛、东西南北围棋手谈社交流活动、城市围棋联赛2019赛季北海总决赛等系列围棋赛事圆满举行,获得中国围棋协会对北海围棋发展氛围的高度认可,授予北海“全国围棋之乡”荣誉称号,使北海成为2019年全国获此殊荣的7个城市之一。大力推进足球场地设施建设,被国家发改委确定为全国社会足球场地设施建设推进市;国家发改委和国家体育总局在我市召开全国社会足球场地设施建设现场调研和经验交流活动,将北海经验向与会全国31个省和21个试点市推广。竞技体育水平显著提升,培养输送了一批优秀运动员,刘明瑚、韦胤廷等10多名北海籍选手,代表国家队、广西队参加各类国内外赛事获得冠军;1人入选国家男子足球队集训名单,2人入选国家U18队集训名单,2人入选国家沙滩足球队组织我市486名运动员参加广西第十四届运动会比赛,共斩获金牌83.5枚,银牌67枚、铜牌60枚,刷新我市在区运会历史纪录;组织218名运动员参与第二届北部湾城市运动会,最终以10金7银10铜的成绩位列金牌榜第二,并荣获团体总分奖和体育道德风尚奖,取得了比赛成绩与精神文明双丰收。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“备战、参加广西第十四届运动会”项目自评得分为100 分。“区市共建冲浪队、皮划艇队、帆板队”项目自评得分为100 分。“环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛事及赛前预热群众骑行活动”项目自评得分为100 分。“教学、培训、教练、参赛训练支出等业务经费补助”项目自评得分为100 分。上述4个项目没发现相关问题。健身路径采购及维修”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是健身路径安装的场地占地面积过少,由于各社区公共面积过少所造成;二是安装场地地面都泥沙地面,因各村镇、社区绿化带都是极少,基本不能选择作为安装场地。下一步改进措施:一是尽量选择占地面积不少于200的公共场合安装,这样使群众健身锻炼的空间环境更佳;二是尽可能安装在草地,如无草地选择,硬质水泥地面,泥沙引起的扬尘不利于健身。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。