北海市文化新闻出版广电局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 15:44   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

   北海市文化新闻出版广电局

  2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:文化新闻出版广电局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:文化新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔2014〕11号),设立北海市文化新闻出版广电局(挂北海市体育局牌子),为市人民政府工作部门。北海市文化新闻出版广电局内设16个职能科室。

主要职能如下:

贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权事业中长期发展规划,经批准后组织实施。承担文化新闻出版广播影视领域内体制改革工作。

负责文学艺术事业、文化艺术领域的公共文化服务和公共文化产品生产、负责全市重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设、负责我市社会文化事业管理工作,拟订非物质文化遗产保护规划,承担非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责拟订文化市场发展规划、

负责拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管广播电视广告播放。

负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

负责全市印刷复制行业的监督管理。负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市文化新闻出版广电局(未含市体育局)预算单位13个,其中行政机关1个,参公单位1个,全额事业单位10个,差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关;参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心;差额事业单位是市文艺交流中心。

北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、机关党组织室16个科室。

北海市“扫黄打非”工作小组是市委市政府的议事协调机构,共有24个部门。北海市“扫黄打非”工作小组办公室设在北海市文化新闻出版广电局。

人员构成:文新广局编制数35名,实有人数32人,事业单位(含参公)编制数431名,实有人数员共412人。

第二部分:文化新闻出版广电局 2019年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表样)


第三部分:文化新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入12,669.38万元,其中本年收入12,002.76万元, 2018年度决算数年度总收入13012.42万元,其中当年度收入11804.84万元,减少343.04  万元,下降2.64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11,205.92万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加847.79万元,增长8.18%,主要原因是1.公益二类事业单位的预算由局本级安排预算进行政府购买服务;2.新增北部湾图书馆联盟项目

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数减少74.62 万元,下降100%,主要原因是:开展各类公益活动,不收取任何费用

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是,主要原因是机关和事业单位不开展经营活动。

4.其他收入796.84万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加639.08 万元,增长405.10 %,主要原因是局属单位业务活动产生的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数减少0.16 万元,下降100 %,主要原因是本年度收支持平

6.上年结转和结余666.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少540.8 万元,下降44.79%,主要原因是部分专项资金财政收回统筹。

(二)本部门2019年度总支出12,669.38万元,其中本年支出12,039.84万元, 2018年度决算数减少343.04万元,下降2.64 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)48.71万元:主要用于其他共产党事务支出,较2018年度决算增加43.84万元,上升900%,主要原因是党建两新组织增多,工作经费随之增加

2.科学技术支出32.35万元。

3.文化体育与传媒支出11,645.90万元,用于我市的文化事业、文物保护、新闻出版、广电事业的各项支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 96.86 万元,用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。较2018年度决算数减少117.97万元,下降了54.91%。

5.住房保障支出171.63万元,用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.其他支出43.39万元。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少

8.年末结转和结余 629.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1031.57万元,下降60.9%,主要原因是1.根据市财政支出进度考核的要求,项目加紧推进,按照进度完成工作;2.以前年度未完成的项目在本年度完成。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

文化新闻出版广电局2019年度一般公共预算支出     11,398.71万元,2018年度决算数增加1011.00万元,增长8.87%。其中:基本支出2,959.46万元,项目支出8,439.26万元。

文化新闻出版广电局2019年度一般公共预算支出年初预算为11599.40万元,支出决算为11,398.71万元,完成年初预算的98.27%。主要用于

(一)一般公共服务支出48.71万元。

(二)科学技术支出32.35万元。

(三)文化部分合计11004.78万元,其中行政运行549.52万元,一般行政管理事务48.71万元,机关服务43.12万元,图书馆2103.79万元,艺术表演场所90万元,艺术表演团体1285.43万元,文化活动6万元,群众文化536.31万元,文化和旅游市场管理149.44万元,文化创作与保护86.83万元,其他文化支出1602.8万元,文物部分949.62万元,新闻出版部分59.97万元,广播电视部分3404.68万元,其他文化体育与传媒支出117.47万元。

(四)卫生健康支出96.86万元。

(五)住房保障支出171.63万元。

(六)其他支出44.39万元。

2018年度,图书馆增加了1559.46万元,主要为增加了图书馆联盟项目、玻璃球维修工程和公共电子阅览室二期工程建设经费;群众文化增加了2086万元,主要为群众艺术馆搬迁项目前期工作经费2000万元;文化和旅游市场管理增加了23.35万元,主要是新增人员,导致基本支出增加;艺术表演团体增加了195.99万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,959.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,507.45万元,完成年初预算的126%。预决算差异的原因为机构改革,人员整合及调动进入单位,导致人员经费增加。

(二)商品和服务支出197.67万元,完成年初预算的83.17%。预决算差异主要原因是市文新广局、市体育局、市旅发委三个机关的机构改革合并职能调整,节约公务成本。

(三)对个人和家庭补助支出254.33万元,完成预算100 %。

 四、2019年度政府性基金支出决算情况

文化新闻出版广电局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数减少111万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

文化新闻出版广电局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算23.36万元;公务用车购置及运行费支出决算1.80万元;公务接待费支出决算    1.85万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出23.36万万元。全年使用财政拨款安排文化新闻出版广电局机关、1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计6人次。开支内容包括:

1.胡钟生副局长带队,图书馆4人,赴日本和马来西亚开展图书馆业务交流活动;

2.王坚跟随市组织部,赴香港参加文化产业创意大赛开幕式。

(二)公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机要文件交换、市内因公出行以及开展送文化下乡及广播电视业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,文化新闻出版广电局8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出1.80万元,平均每辆0.45万元。

(三)公务接待费支出1.85万元,国内公务接待批次 18次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出80.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加6.3万元,增长7.8%。主要原因是:人员调入及机构改革人员有所增加;2018年减少28.79万元,降低26.29 %。主要原因是:1.职能调整,编制减少,定额公用经费随之减少;2.退休人员由社保发放退休费;3.办公经费、“三公”经费厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1,468.62万元,其中:政府采购货物支出1,468.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额90.55万元,占政府采购支出总额的6.16%,其中:授予小微企业合同金额23.32万元,占政府采购支出总额的1.58%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是开展送文化下乡及广播电视转播维修维护工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2459万元,占一般公共预算项目支出总额的21.57%。

共组织对文化产业发展资金、村级公共服务中心建设经费7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2459 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来1)文化产业发展资金项目支出844万元,主要用于北海近代中西文化系列陈列馆—英国领事馆、德国森宝洋行、大清邮政北海分局3个馆的全年免费开放,《珠还合浦》音乐剧品质提升,北海人民剧场中央空调更换,建国70周年大庆各类文化活动圆满举办,北海园博园《碧海丝路》大剧院灯光音响采购工程尾款完结,非物质文化传承活动开展;2)村级公共服务中心建设经费预算180万元,实际根据自治区下达任务支出45万元,截止2019年底全市已建成文化馆3个,乡镇文化站23个,村级公共服务中心268个3)北部湾经济区图书馆服务联盟建设经费1000万元,“北部湾经济区图书馆服务联盟”建设取得重要进展,实现公共图书馆纸本文献通借通还,建成“向海之路”特色资源库一期、涠洲岛智慧书房中心;(4)市图书馆购书专项经费150万元,用于购买图书12285册、报纸73557份、期刊7343册以及电子数据资源,为广大市民提供丰富我市图书资源;(5)北海市图书馆玻璃球维修,维护好市图书馆公共区域安全,为市民提供一个安全、舒适的阅读环境;(6)北海市群众艺术馆搬迁项目,已经完成项目立项、规划方案批复,获得选址意见书及用地规划证;(7)文物保护经费100万元,用于北海天主堂神父楼及女修道院旧址修缮、广西连城要塞遗址和友谊关--地角炮台、八字山炮台修缮工程和北海海关旧址陈列馆陈列布展等7个项目,保护好我市的文物资源,并为我市的文化旅游增添新的资源。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11,398.71万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,1.全力推进北海海上丝绸之路史迹申报世界文化遗产,与南京等26市共同制定《海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产三年行动计划(2019-2021年)》,与中国文化遗产研究院签订了《合浦县海上丝绸之路文化遗产保护与申遗总体方案编制合同书》,与广西壮族自治区博物馆、广西文物保护与考古研究所签订了战略合作框架协议,各方携手推进北海海上丝绸之路史迹申遗的共识与合力得到了大大加强;2.合浦汉墓群、大浪古城遗址和草鞋村遗址入围“海上丝绸之路·中国史迹”预备名单;3.《北海市海上丝绸之路史迹保护条例》立法工作加快推进,受邀参加第14届中国一一东盟文化论坛上并作主旨演讲,有效宣传和推介了北海海上丝绸之路文化遗产保护成果和申遗合作愿景,申遗相关工作得到了国家文物局刘玉珠局长和自治区领导的充分肯定;4.派遣申遗骨干前往越南、泰国、柬埔寨、马来西亚、印度、斯里兰卡等海上丝绸之路沿线相关国家开展交流,并建立了合作开展海丝文化遗产保护、研究和联合申遗的初步意向;5.加快文旅融合,启动博物馆城市建设,编制《关于推进博物馆城市建设的实施方案》;6.举办开海节、文化北海活动周、首届国际户外动态雕塑展,正在打造全球首个以户外动态雕塑为主题的国际旅游公园,建设雕塑之城;7.“合浦角雕”“北海贝雕”进入国家级非遗项目名录评审名单,源生南珠文化产业示范基地获评广西文化产业示范基地,完成北海近代历史建筑历史文化景区创建国家AAAA级景区改造提升方案,推动建设银滩疍家小镇、高德古镇等10多个旅游特色小镇;8.推出文艺精品,《我的名字叫建国》获第十届广西音乐舞蹈比赛创作一等奖、表演二等奖,水彩画《有序的风景·海蓝蓝》获2019年广西艺术作品展美术类优秀奖(展览最高奖),水彩画《海丝路古城之合浦》获第九届广西文艺创作铜鼓奖,推动《碧海丝路》参与申报广西特色旅游演艺项目。《珠还合浦》在南珠节期间成功演出,被列为广西当代文学艺术创作工程三年规划(2019-2021)第二批入选项目。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,7项目自评得分为95.81分。发现的主要问题及原因:1.公共服务体系有待完善。缺乏综合性大型博物馆、音乐馆、会展中心,文化交流场所规模小、档次低;2.村级公共服务中心的建设因选址、定点、招投标、村级集体用地等问题,工作进度较为缓慢,导致村级公共文化服务体系建设薄弱。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。