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北海市文化新闻出版广电局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 16:37   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市文化新闻出版广电局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔201411号),设立北海市文化新闻出版广电局(挂北海市体育局牌子),为市人民政府工作部门。北海市文化新闻出版广电局内设16个职能科室。

主要职能如下:

贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规;拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权事业中长期发展规划,经批准后组织实施。承担文化新闻出版广播影视领域内体制改革工作。

负责文学艺术事业文化艺术领域的公共文化服务和公共文化产品生产负责全市重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设负责我市社会文化事业管理工作拟订非物质文化遗产保护规划,承担非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责拟订文化市场发展规划

负责拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管广播电视广告播放。

负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

负责全市印刷复制行业的监督管理。负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市文化新闻出版广电局(未含市体育局)预算单位13个,其中行政机关1个,参公单位1个,全额事业单位10个,差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关;参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心;差额事业单位是市文艺交流中心。

北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、机关党组织室16个科室。

北海市“扫黄打非”工作小组是市委市政府的议事协调机构,共有24个部门。北海市“扫黄打非”工作小组办公室设在北海市文化新闻出版广电局。

人员构成:文新广局编制数35名,实有人数32人,事业单位(含参公)编制数431名,实有人数员共412人。

第二部分:市文化新闻出版广电局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:市文化新闻出版广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入13012.42万元,其中本年收入11804.84万元, 2017年度决算数增加330.91万元,增长2.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10358.13万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加265.94万元,增长2.56%,主要原因1.经市政府同意的项目新增,导致经费支出增加;2.中央电视台节目邀请,我局带队赴京参加展演;3.其他费用增加。

2.上级补助收入1214.32万元,为从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数增加277.26万元,增长51.87%。

3.事业收入74.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数减少65.77万元,下降46.84%,主要原因是为自治区成立60周年大庆活动做准备,收入减少

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平

5.其他收入157.76万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加141.69万元,增长89.8%,主要原因是2017年文化产业资产结转给下属单位使用

6.用事业基金弥补收支差额0.16万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平

7.上年结转和结余1207.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  583.86万元,下降32.59%,主要原因是部分专项资金未在两年内使用完,财政收回统筹

(二)本部门2018年度总支出13012.42万元,其中本年支出11401.31万元, 2017年度决算数增加765.55万元,增长6.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.87万元:主要用于其他共产党事务支出,2017年度决算减少5.53万元,下降53.17%,主要原因是  

2.文化体育与传媒支出10824.08万元,用于我市的文化事业、文物保护、新闻出版、广电事业的各项支出。

3.医疗卫生与计划生育支出214.83万元,用于保障在职工作人员的医疗保障方面的支出。较2018年度决算数增加87.25万元,增长41.55%。

4.城乡社区支出43.1万元,用于政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出314.43万元,用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.35万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平

7.年末结转和结余1611.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少434.29万元,下降21.23%,主要原因是1.根据市财政支出进度考核的要求,项目加紧推进,按照进度完成工作;2.以前年度未完成的项目在本年度完成

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

市文化新闻出版广电局2018 年度一般公共预算支出     10387.61万元,2017年度决算数增加4271.95万元,增长41%。其中:基本支出6234.99万元,项目支出5166.32万元。

市文化新闻出版广电局2018 年度一般公共预算支出年初预算为6863.16万元,支出决算为10387.61万元,完成年初预算的151%。预决算的差异原因为:1.经市政府同意的项目新增,导致经费支出增加;2.中央电视台节目邀请,我局带队赴京参加展演;3.其他费用增加。

一般公共服务支出主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费454.59万元,2018年度决算数减少178.95万元,下降28.24%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6073.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5,132.17万元,完成年初预算的121%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异的原因为:1.人员新增;2.人员薪级晋升;3.年底全区工资调标。

(二)商品和服务支出474.25万元,完成年初预算的122 %。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预决算差异原因为:1.经市政府同意的项目新增,如:扫黄打非巡逻电瓶车、群艺馆综合楼维修和文物维修维护项目等20个项目,导致经费支出增加;2.中央电视台节目邀请,我局带队赴京参加展演。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市文化新闻出版广电局2018年度政府性基金支出111万元,2017年度决算数减少103万元,下降48%。其中:基本支出0万元,项目支出111万元。

市文化新闻出版广电局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为111万元,完成年初预算的111%,该款项为中央补助地方专项资金(国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算32.44万元;公务用车购置及运行费支出决算27.18万元;公务接待费支出决算4.55万元具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出32.44万元。较上一年度增加32.44万元,增加100%。全年使用财政拨款安排市文化新闻出版广电局机关、1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计7人次。开支内容包括:

1.陈言启副局长带队,携市图书馆馆长等工作人员4人赴韩国和美国开展图书馆业务沟通交流活动。

2.梁彦敏副调研员跟随自治区文旅厅团队进行文化交流;

3.文物局局长跟随自治区文物局团队进行文化交流。

(二)公务用车购置及运行费支出27.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出27.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送文化下乡及新闻广播电视业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,市文化新闻出版广电局12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出27.18万元,平均每辆1.28万元。较上一年度减少12.06万元,主要原因为局机关公务公车收归机关事务局统一管理,无公务用车运行支出;电视台公务用车开支减少。

(三)公务接待费支出4.55万元,国内公务接待批次60次,人次281次,国(境)外公务接待批次5次,人次22次。较上一年度减少0.12万元,与上一年度基本持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出109.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加35.09万元,增长32%。主要原因是:人员增加,人员调入、公开招考和部队转业人员安置共计20人;2017年增加7.28万元,增长6.6%。主要原因是:1.人员增加,人员调入、公开招考和部队转业人员安置共计20人

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1,596.96万元,其中:政府采购货物支出1,470.65万元、政府采购工程支出88.78万元、政府采购服务支出37.53万元。授予中小企业合同金额1048.92万元,占政府采购支出总额的65.68%,其中:授予小微企业合同金额524.76万元,占政府采购支出总额的32.86%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车14辆,其他用车主要是开展业务活动的业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

根据财政预算管理要求,我部门2018年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

(1)推动文化旅游经济发展,大型历史舞剧《碧海丝路》完成驻场演出25场,并入选2018年度国家艺术基金传播交流推广项目,在“海上丝绸之路”沿线城市巡演20场,在“魅力之城”展演4场。

2)推动文化产业发展,完为14家文化企业申报发展专项资金, 4家企业共获补助230万元,1家企业被评为自治区级文化产业示范基地,《北海文化产业园创意梦想小镇》《大海精灵之珍珠姐妹》动漫绘本项目被评为自治区特色文化产业发展重点项目。《海上丝路南珠宝宝2》于2018年12月在广西卫视、腾讯视频上线首播。

3)大力实施惠民工程,全面实施公共文化基础设施场所免费开放。市县区的3个图书馆、1个博物馆、30个乡镇(街道)文化馆免费开放。市图书馆新馆建设完工,市博物馆基坑开挖。

4)开展文化市场监管,深化文化市场综合执法改革,完成相关方案;“双随机一公开”常态化;开展“扫黄打非”“清源、净网、秋风、护苗、固边”五个专项行动,开展集中执法行动14次,查堵各类非法和有害出版物及信息,打击侵权盗版行为。

5)加强非法卫星接收设施监管,开展非法卫星接收设施整治工作,加大宣传力度,完善长效机制。

6)开展互联网视听监管:对互联网、手机媒体视听节目的直播和传输进行管理。

7)指导电影发行、放映和电影下乡工作 ,承担全市电影电视剧制作、发行、放映单位和业务的监督管理,全市放映任务为4120场。

8)开展社会主义核心价值观公益宣传工作 。

9)实施文化惠民工程,指导文艺单位演出,组织演出单位送戏下乡演出125场次完成“戏曲进校园”活动190场;

10)免费开放中西陈列馆 北海近代中西文化系列陈列馆免费开放。

   11)公共文化基础设施场所免费开放补助资金到位工作落实。完成258家农家书屋更新配送。村级公共服务中心示范项目2017年的22个建设点已于2018年4月底前全部竣工,2018年的24个建设点已于2018年11月底前全部开工。文体队已组建2015-2017年建成的86个村级公共服务中心,功能室齐全。

12)加快广播电视基础设施建设,提高广播电视公共服务能力和水平,曲樟乡和乌家镇广播电视无线发射台站成功试播;完成2550套直播卫星户户通发放安装。

13)加强全市广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划建设,推进广播电视无线数字化覆盖工程,把本地广播电视节目纳入数字化覆盖平台。

14)开展版权监管,开展正版化推进工作,组织相关人员参加业务部门的培训。

15)举办各类文化活动 ,开展魅力北部湾群众文化活动。

16)开展文化活动,举办珠城群星奖活动,项目有音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类。

17)完成上级交办的工作 ,主要扶贫和创城活动。

2.2018年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2018年初设定的绩效目标,17 项目自评得分为940 分。发现的主要问题一是村级公共服务中心的建设因选址、定点、招投标等工作比较繁琐,加上村级集体用地争执问题比较多,一定程度上影响工作进度。二是县(区)免费开放工作小组办公室人员工作主动性不够,相关政策文件及资金流动信息掌握不全面,专人的业务不专。三是乡镇文化站馆设施不全,停车难,对居民没有吸引力。乡镇文化站1人兼职几条线对应工作,经常被上级部门抽调(如扶贫),无法正常开放。又无专项资金支付聘请人员的劳务费,影响固定性的免费开放工作。四是图书馆购书经费不足,每年50万元购书经费距离全国市级图书馆的平均购书经费还有一定差距,图书文献更新缓慢,未能更大程度满足读者的借阅需求。专业人员配备不足或知识结构不均,图书馆学、计算机、英语等专业技术人员较为缺乏,难以满足信息时代对文化馆(站)工作人员的要求,对免费开放工作的开展带来了一定的困难。五是农家书屋各项制度虽健全,但缺乏有效的长效管理机制。农家书屋管理员多数由村两委干部或大学生村官兼职,缺乏专职管理人员。农家书屋管理员无劳务报酬,没有定期免费开放。部分农家书屋实用新书少,知识内容针对性不强,解决不了村民的生产问题,满足不了村民的阅读要求。

通过财政绩效考评工作,2018年度细化年度工作目标任务,强化职责担当,狠抓层层落实,财政支出按照时间节点有序支出,按时完成了非税收入的预期目标,保证了局机关的正常运行,大力推进文化、新闻出版、广播电视等各项项目,在文化艺术、新闻出版和广播影视行业管理、事业发展及产业扶持等方面的工作取得新进展,文化引领作用增强,为我市经济社会健康可持续发展营造了良好的人文环境和舆论氛围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                       北海市文化新闻出版广电局

                             2019年8月9日