北海市体育部门2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 11:11   文章来源:北海市体育局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市体育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:北海市体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年体育部门决算公开数据由北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心四个单位全年的收支总额汇总构成。

 

 

第二部分:北海市体育局 2017年度部门决算报表(见附件)

       表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分:北海市体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入3,465.14万元,其中本年收入2,985.44万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2,848.67万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加933.89万元,增长48.77%

2.上级补助收入7万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2016年度决算数增加7万元,增长100%

3.其他收入129.77万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少159.6万元,下降55.15%。如:国家体育总局、中国足球协会、自治区体育局下拨的各种工作经费等。

4.用事业基金弥补收支差额14.01万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少4.23万元,下降23.19%

5.上年结转和结余465.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出3,465.14万元,其中本年支出3010.65万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务1.5万元:主要用于基层党组织开展工作活动。较2016年度决算数减少7.84万元,下降83.94%

2. 教育支出18.48万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设等。较2016年度决算数减少100.03万元,下降84.41%

3. 文化体育与传媒支出2,166.55万元:主要用于日常工作、业务活动开展。较2016年度决算数增加777.39万元,增长55.96%

4.社会保障和就业10万元:主要用于我市参加全国残疾人运动会名次奖励。较2016年度决算数增加10万元,增长100%

5. 医疗卫生与计划生育支出28.12万元:主要用于缴纳医疗保险费用。较2016年度决算数减少4.89万元,减少14.81%

6. 住房保障支出42.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少7.28万元,减少14.56%

7.其他支出743.26万元:主要用于农民健身工程、训练场馆维修、参加年度锦标赛等方面的支出。较2016年度决算数增加569.59万元,增长327.97%

8.结余分配51.65万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余402.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市体育局2017 年度一般公共预算支出2,084.64万元,其中:基本支出1,922.76万元,项目支出161.88万元。

按功能分类项级科目列示分析:

1.其他共产党事务支出1.5万元:主要用于基层党组织开展工作活动。较2016年度决算数增加0.16万元,增长11.94%

2.其他普通教育支出18.48万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设等。较2016年度决算数减少100.03万元,下降84.41%

3.行政运行207.06万元:主要用于行政单位日常工作、业务活动开展。较2016年度决算数减少115.56万元,减少35.82%

4.体育竞赛782.04万元:主要用于承办环广西公路自行车世界巡回赛。较2016年度决算数增加765.04万元,增长4500.24%

5.体育训练566.56万元:主要用于日常训练工作、业务活动开展。较2016年度决算数增加68.06万元,增长13.65%

6.体育场馆114.45万元:主要用于训练场馆维修、人员经费。较2016年度决算数增加42.88万元,增长59.91%

7.群众体育37.57万元:主要用于全民健身活动、比赛业务开展。较2016年度决算数减少35.23万元,减少48.39%

8.其他体育支出276.13万元:主要用于日常工作、业务活动开展。较2016年度决算数增加85.01万元,增长44.48%

9.残疾人体育10万元:主要用于残疾人体育运动开支。较2016年度决算数增加10万元,增长100%

10.行政单位医疗7.11万元:主要用于缴纳行政单位医疗保险费用。较2016年度决算数减少3.05万元,减少30.02%

11.事业单位医疗21.01万元:主要用于缴纳事业单位医疗保险费用。较2016年度决算数减少1.84万元,减少8.05%

12.住房公积金42.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少7.28万元,减少14.56%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,922.76万元,其中:人员经费828.77万元,2016年度决算数减少99.44万元,下降10.71%主要包括:基本工资201.62万元、津贴补贴98.55万元、奖金111.05万元、其他社会保障缴费73.7万元、伙食补助费10.9万元、绩效工资29.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.5万元、其他工资福利支出31.1万元、退休费33.5万元、抚恤金4.79万元、生活补助17.27万元、医疗费1.46万元、奖励金23.28万元、住房公积金45.8万元、其他对个人和家庭的补助支出7.31万元;公用经费1,093.99万元,2016年度决算数增加787.4万元,增长256.83%主要包括:办公费96.47万元、印刷费1.17万元、手续费0.09万元、水费3.76万元、电费4.1万元、邮电费4.16万元、差旅费48.03万元、因公出国(境)费用1.55万元、维修(护)费112.45万元、租赁费1.53万元、培训费1.11万元、公务接待费1.89万元、专用材料费501.69万元、劳务费21.7万元、工会经费6.33万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用18.78万元、其他商品和服务支出131.5万元、办公设备购置7.08万元、专用设备购置125.32万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.60万元,完成年初预算的70.19%。其中:因公出国(境)费支出决算23.43万元,完成年初预算的74.15%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费4.27万元,完成年初预算的52.72%;公务接待费支出1.89万元,完成年初预算的76.52%。主要原因:一是年初预算是按公务用车保有量来核定下达公务用车费用,但由于公车改革,严格控制公务用车的使用,从而减少了公务用车运行费用;二是年内安排人员因公出国出境严格控制出国出境费用,且接待批次、人次也有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加24.24万元,增长452.24%。主要原因:2017年增加了北海市体育运动学校的运动员出访台湾,与当地青少年运动员进行体育项目交流的费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出23.43万元。全年使用财政拨款安排北海市体育局机关、1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计15人次。开支内容包括:出境办证费、往返交通费、到台食宿费、市内交通费。

(二)公务用车购置及运行费支出4.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。没有购置公务用车。

公务用车运行支出4.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本部门3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出4.27万元,平均每辆0.85万元。

(三)公务接待费支出1.89万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次16次,人次106人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待16次,接待人次106人。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市体育局2017年度政府性基金支出743.26万元,其中:基本支出0万元,项目支出743.26万元。

按功能分类项级科目列示分析:

用于体育事业的彩票公益金支出743.26万元,主要用于开展全民健身体育活动支出及体育训练、体育场馆维修等支出,较2016年度决算数增加569.59万元,增长327.97%

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1,064.7万元,比2016年增加786.21万元,增长282.31%。主要原因是:承办环广西公路自行车世界巡回赛等国际赛事。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额192.7万元,其中:政府采购货物支出192.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额192.7 万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共155万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度0个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元。

本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看,本部门已完成各项指标,自评得分87.87分。通过对部门整体支出绩效的自评,本部门更要认真编制年度预算,合理安排支出,加强财务管理,持续抓好“三公经费”控制管理,加大对项目开展进度跟踪力度,确保项目绩效目标的完成。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标,体育路径安装及维护保养经费补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是健身路径安装的场地占地面积过少,由于各社区公共面积过少所造成;二是安装场地地面都泥沙地面,因各村镇、社区绿化带都是极少,基本不能选择作为安装场地。下一步改进措施:一是尽量选择占地面积不少于200的公共场合安装,这样使群众健身锻炼的空间环境更佳;二是尽可能安装在草地,如无草地选择,硬质水泥地面,泥沙引起的扬尘不利于健身。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。