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北海市本级2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-10 08:56   文章来源:北海市体育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

广西北海市体育局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:北海市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市体育局2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订北海市体育事业的发展战略、目标;根据市人民政府委托起草有关体育方面的规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责对各县、区的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对自治区所公布的体育项目进行行业管理。

(二)指导全市体育行业管理和体育工作,推动全民健身计划,指导并推动群众性体育活动,指导实施《全民健身计划纲要》,开展国民体质监测;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(三)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育的管理,研究全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;制订训练竞赛体制改革措施;负责在我市承办的大型比赛及参加全区以上综合性运动会和单项比赛的组队管理及统筹安排;指导与管理运动队的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(四)研究和规划全市业余训练项目的设置与重点布局;指导业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级体育学校的评估。

(五)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展方向;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》和《北海市体育经营活动管理规定》,核发本市体育活动经营专业技术人员资格证、体育经营活动许可证、体育经营活动临时许可证,对体育活动经营专业技术人员进行培训;培育和发展体育市场。

(六)根据《广西裁判员管理办法》对申报二、三级等级裁判员进行核准。

(七)根据国家体育总局体竞字[2000]53号《运动员技术等级制度》,对申报二、三级等级运动员进行核准。

(八)根据国家体育总局颁布实行的《社会指导员等级制度》对申报二级社会体育指导员进行核准。

(九)计划和管理体育局各项经费,负责局机关的财务、统计工作;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十)负责对局机关和下属事业单位的干部、人事管理与教育工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年体育部门决算公开数据由北海市体育局、北海市体育运动学校、北海市体育馆、北海市足球运动管理中心四个单位全年的收支总额汇总构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市体育局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1914.77

一、一般公共服务支出

 9.34

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 118.51

四、其他收入

289.38

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 1389.16

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 33.01

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 0.32

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

50.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

173.67

本年收入合计

2204.15

本年支出合计

1744.01 

 用事业基金弥补收支差额

18.24

结余分配

 

 上年结转

17.31

年末结转与结余

465.69 

 

 

 

 

收入总计

2239.70

支出总计

2239.70 

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,204.15

1,914.77

0.00

0.00

0.00

0.00

289.38

201

一般公共服务支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

118.51

118.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,530.39

1,241.01

0.00

0.00

0.00

0.00

289.38

20703

体育

1,462.99

1,173.62

0.00

0.00

0.00

0.00

289.38

2070301

 行政运行

337.25

322.62

0.00

0.00

0.00

0.00

14.63

2070305

 体育竞赛

82.98

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.98

2070306

 体育训练

648.50

498.50

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2070307

 体育场馆

71.57

71.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

 群众体育

122.75

72.80

0.00

0.00

0.00

0.00

49.95

2070399

 其他体育支出

199.94

191.12

0.00

0.00

0.00

0.00

8.82

 

表二:收入决算表

续表一

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

20799

其他文化体育与传媒支出

67.40

67.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

67.40

67.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

462.57

462.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

462.57

462.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

462.57

462.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,774.01

1,459.34

314.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

118.51

18.51

100.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,389.16

1,339.16

50.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1,389.16

1,339.16

50.00

0.00

0.00

0.00

2070301

 行政运行

327.29

327.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

 体育竞赛

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

 体育训练

659.28

609.28

50.00

0.00

0.00

0.00

2070307

 体育场馆

71.57

71.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

 群众体育

81.88

81.88

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

续表一

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2070399

 其他体育支出

218.18

218.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

50.01

50.01

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

173.67

9.00

164.67

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

173.67

9.00

164.67

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

173.67

9.00

164.67

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,452.20

一、一般公共服务支出

18

9.34

9.34

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

462.57

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

118.51

118.51

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

1,173.61

1,173.61

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

33.01

33.01

0.00

 

8

 

八、农林水支出

25

0.32

0.32

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

50.01

50.01

0.00

 

10

 

十、其他支出

27

173.67

0.00

173.67

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,914.78

本年支出合计

29

1558.47

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

356.31

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,914.78

合计

34

1,914.78

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,384.80

1,234.80

150.00

201

一般公共服务支出

9.34

9.34

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

1.34

1.34

0.00

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

2019999

 其他一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

205

教育支出

118.51

18.51

100.00

20502

普通教育

18.51

18.51

0.00

2050203

 初中教育

14.80

14.80

0.00

2050299

 其他普通教育支出

3.71

3.71

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.00

0.00

100.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

100.00

0.00

100.00

207

文化体育与传媒支出

1,173.61

1,123.61

50.00

20703

体育

1,173.61

1,123.61

50.00

2070301

 行政运行

322.62

322.62

0.00

2070305

 体育竞赛

17.00

17.00

0.00

2070306

 体育训练

498.50

448.50

50.00

2070307

 体育场馆

71.57

71.57

0.00

2070308

 群众体育

72.80

72.80

0.00

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

续表一

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

2070399

 其他体育支出

191.12

191.12

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.01

33.01

0.00

21005

医疗保障

33.01

33.01

0.00

2100501

 行政单位医疗

10.16

10.16

0.00

2100502

 事业单位医疗

22.85

22.85

0.00

213

农林水支出

0.32

0.32

0.00

21305

扶贫

0.32

0.32

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.32

0.32

0.00

221

住房保障支出

50.01

50.01

0.00

22102

住房改革支出

50.01

50.01

0.00

2210201

 住房公积金

50.01

50.01

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1234.80

928.21

 306.59

工资福利支出

670.46

670.46

 

 基本工资

199.46

199.46

 

 津贴补贴

117.45

117.45

 

 奖金

149.97

149.97

 

 其他社会保障缴费

82.34

82.34

 

 伙食补助费

0.00

0.00

 

 绩效工资

43.32

43.32

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

50.00

50.00

 

 职业年金缴费

0.00

0.00

 

 其他工资福利支出

27.92

27.92

 

商品和服务支出

184.85

 

184.85

 办公费

10.56

 

10.56

 印刷费

0.42

 

0.42

 水费

1.67

 

1.67

 电费

2.81

 

2.81

 邮电费

3.74

 

3.74

 差旅费

32.61

 

 32.61

 因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

 维修(护)费

36.99

 

36.99

 租赁费

1.96

 

1.96

 会议费

0.16

 

0.16

 培训费

0.58

 

0.58

 公务接待费

0.46

 

0.46

 专用材料费

3.37

 

3.37

 劳务费

26.42

 

 26.42

 工会经费

7.39

 

7.39

 福利费

1.60

 

1.60

 公务用车运行维护费

2.75

 

2.75

 其他交通费

11.72

 

11.72

 其他商品和服务支出

39.64

 

39.64

对个人和家庭的补助

257.75

257.75

 

 离休费

0.00

0.00

 

 退休费

173.10

173.10

 

 退职(役)费

0.00

0.00

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

续表一

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

 抚恤金

1.26

1.26

 

 生活补助

9.52

9.52

 

 救济金

0.00

0.00

 

 医疗费

0.00

0.00

 

 助学金

0.00

0.00

 

 奖励金

19.67

19.67

 

 生产补贴

0.00

0.00

 

 住房公积金

52.36

52.36

 

 ……

0.00

0.00

 

 物业服务补贴

0.00

0.00

 

 其他对个人和家庭的补助支出

1.84

1.84

 

……

 

 

 

 ……

 

 

 

 ……

 

 

 

其他资本性支出

121.74

 

121.74

 办公设备购置

6.75

 

6.75

 专用设备购置

114.99

 

114.99

……

 

 

 

 ……

 

 

 

 ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 国内贷款

 

 

 

 产权参股

 

 

 

 其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.17

0.00

13.30

0.00

13.30

1.87

5.36

0.00

4.90

0.00

4.90

0.46


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0.00

0.00

0.00

462.57

173.67

9.00

164.67

288.91

 

288.91

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

462.57

173.67

9.00

164.67

288.91

 

288.91

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

462.57

173.67

9.00

164.67

288.91

 

288.91

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

462.57

173.67

9.00

164.67

288.91

 

288.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2239.70万元,与上年同期相比增加114.04万元,增涨率5.36%,主要原因是增加市体育运动学校文化老师队伍建设等项目经费收入。

1.财政拨款收入1914.78万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入289.37万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:国家体育总局、中国足球协会、自治区体育局下拨的各种工作经费等。

3.用事业基金弥补收支差额18.24万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余17.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2239.70万元,与上年同期相比增加70.34万元,增涨率3.24%,主要原因是增加了市体育运动学校文化老师队伍建设等项目开支。包括:

1.一般公共服务支出9.34万元:主要用于基层党组织开展工作活动。

2.教育支出118.51万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设等。

3.文化体育与传媒支出1389.16万元:主要用于日常工作、业务活动开展。

4.医疗卫生与计划生育支出33.01万元:主要用于缴纳医疗保险费用。

5.农林水支出0.32万元:主要用于下乡扶贫工作支出。

6.住房保障支出50.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余465.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市体育局2016 年度一般公共预算支出1384.80万元,其中:基本支出1234.80万元,项目支出150.00万元。

按功能分类项级科目列示分析

1.一般公共服务支出9.34万元:主要用于基层党组织开展工作活动。

2.教育支出118.51万元:主要用于市体育运动学校文化老师队伍建设等。

3.文化体育与传媒支出1173.62万元:主要用于日常工作、业务活动开展。

4.医疗卫生与计划生育支出33.01万元:主要用于缴纳医疗保险费用。

5.农林水支出0.32万元:主要用于下乡扶贫工作支出。

6.住房保障支出50.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市体育局2016年度政府性基金支出173.67万元,其中:基本支出9.00万元,项目支出164.67万元。

按功能分类项级科目列示分析

其他支出173.67万元:主要用于开展全民健身体育活动支出及体育训练支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1234.80万元,其中:人员经费928.21万元,主要包括:基本工资199.46万元、津贴补贴117.45万元、奖金149.97万元、其他社会保障缴费82.34万元、绩效工资43.32万元、机关机关单位基本养老保险缴费50.00万元、其他工资福利支出27.92万元、退休费173.10万元、抚恤金1.26万元、生活补助9.52万元、奖励金19.67万元、住房公积金52.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.84万元;公用经费306.59万元,主要包括:办公费10.56万元、印刷费0.42万元、水费1.67万元、电费2.81万元、邮电费3.74万元、差旅费32.61万元、维修(护)费36.99万元、租赁费1.96万元、会议费0.16万元、培训费0.58万元、公务接待费0.46万元、专用材料费3.37万元、劳务费26.42万元、工会经费7.39万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他交通费11.72万元、其他商品和服务支出39.64万元、办公设备购置6.75万元、专用设备购置114.99万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.90万元;公务接待费支出决算0.46万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有公务安排人员出国出境。

(二)公务用车购置及运行费支出4.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门3个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出4.90万元,平均每辆0.98万元。

(三)公务接待费支出0.46万元, 主要用于日常业务接待开支,一共发生国内公务接待5批次,接待34人次。

(四)三公经费支出比年初预算数减少9.81万元、比上年支出减少14.11万元。主要原因是:一是年初预算是按公务用车保有量来核定下达公务用车费用,但由于公车改革,严格控制公务用车的使用,从而减少了公务用车运行费用;二是年内没有安排人员因公出国出境,且接待批次、人次也有所减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出278.49万元,比2015年决算减少127.60万元,降低31.42%。主要原因是:2016年没有区级以上的大型运动会,因此市财政没有安排经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额47.70万元,全部用于政府采购货物支出47.70万元。完成2016年度采购预算 99.60%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,全部为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门对2016年度部门整体支出管理进行了绩效自评部门年度预算数1914.78万元,实际支出执行数1558.47万元,结转下年度356.31万元,预算执行率81%;而年度预算调整总额156.15万元,调整率8%;“三公经费”实际开支数5.63万元,控制率42%;政府采购年度预算数47.89万元,实际政府采购金额47.7万元,执行率99.6%。对照2016年度部门整体支出管理绩效综合评价指标表,本部门已完成各项指标,并作出自评,得分87.87。绩效自评结果显示,我部门基本完成年度预算绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。