北海市文化新闻出版广电局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-22 10:12   文章来源:北海市旅游文体局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市文化新闻出版广电局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市文化新闻出版广电局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市文化新闻出版广电局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

根据《中共北海市委员会北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》(北发〔201411号),设立北海市文化新闻出版广电局,为市人民政府工作部门。在北海市文化新闻出版广电局挂北海市体育局牌子。北海市文化新闻出版广电局设17个内设机构。2017年,按市编办《北海市机构编制委员会办公室关于市文化新闻出版广电局机构编制调整的通知》(北编办[2017]56号),北海市文化新闻出版广电局内设机构调整为15个及机关党组织室。

主要职能是负责文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行,以及行政执法监督职责。推进公共文化服务、指导基层文化建设和文物保护管理及非物质文化遗产保护的职责。负责数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。负责动漫、游戏、会展、交易、节庆等活动管理的职责。负责对新媒体、新业态的研究、开发、利用和发展。强化对网络出版(手机网络及信息)、网络版权的管理。负责全市“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作。指导著作权保护工作的职责。负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

北海市文化新闻出版广电局(未含市体育局)局属预算单位13个,其中行政机关1个,参公单位1个,全额事业单位10个,差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关;参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队;全额拨款事业单位分别是:市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心;差额事业单位是市文艺交流中心。

北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有:办公室、政策法制科、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、机关党组织室16个科室。

人员构成:文新广局编制数40名,实有人数38人,事业单位(含参公)编制数517名,实有人数员共441人。

第二部分:北海市文化新闻出版广电局2017年度部门决算报表报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 10092.19

一、一般公共服务支出

    10.4

二、事业收入

 534.44

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 140.39

三、教育支出

    5.00

四、其他收入

 106.98

四、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、文化体育与传媒支出

  10032.03

六、其他收入

 16.07

六、医疗卫生与计划生育支出

   210.00

 

 

七、节能环保支出

   43.60

 

 

八、城乡社区支出

   17.00

 

 

九、住房保障支出

317.73

 

 

 

 

本年收入合计

10890.06

本年支出合计

  10635.76

 用事业基金弥补收支差额

 0.16

结余分配

   0.35

 上年结转

 1791.28

年末结转与结余

  2045.4

 

 

 

 

收入总计

12681.51

支出总计

  12681.51

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,890.06

10,092.19

534.44

140.39

106.98

0.00

16.07

201

一般公共服务支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

10,282.07

9,484.20

534.44

140.39

106.98

0.00

16.07

 

20701

文化

5,621.84

4,915.77

458.25

135.58

106.98

0.00

5.27

 

2070101

  行政运行

620.58

620.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070102

  一般行政管理事务

80.38

80.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070104

  图书馆

953.93

928.58

25.00

0.00

0.00

0.00

0.35

 

2070106

  艺术表演场所

41.32

41.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070107

  艺术表演团体

1,572.34

1,142.21

289.64

135.58

0.00

0.00

4.91

 

2070108

  文化活动

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

718.68

473.17

138.54

0.00

106.98

0.00

0.00

 

2070110

  文化交流与合作

82.97

82.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070111

  文化创作与保护

127.66

126.36

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070112

  文化市场管理

184.77

184.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

1,233.20

1,229.43

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

500.83

500.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070201

  行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070204

  文物保护

460.62

460.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070299

  其他文物支出

34.21

34.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

2,937.92

2,846.13

76.18

4.81

0.00

0.00

10.81

 

2070401

  行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070404

  广播

951.65

926.76

24.62

0.00

0.00

0.00

0.28

 

2070405

  电视

1,716.34

1,661.01

47.22

0.00

0.00

0.00

8.12

 

2070406

  电影

36.45

36.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070408

  出版发行

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070409

  版权管理

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

173.99

162.42

4.35

4.81

0.00

0.00

2.41

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070701

  资助国产影片放映

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,024.48

1,024.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,024.48

1,024.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

180.67

180.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,635.76

6,693.85

3,834.93

0.00

106.98

0.00

201

一般公共服务支出 

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出 

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

 其他共产党事务支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

205 

教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出 

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999 

其他教育支出 

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

10,032.03

6,166.12

3,758.93

0.00

106.98

0.00

20701

文化 

5,414.63

3,752.63

1,555.02

0.00

106.98

0.00

2070101

  行政运行

620.58

595.58

25.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

80.38

0.00

80.38

0.00

0.00

0.00

2070103

  图书馆

939.64

767.39

172.25

0.00

0.00

0.00

2070104

  艺术表演场所

41.32

41.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2070105

  艺术表演团体

1,629.94

1,629.64

0.30

0.00

0.00

0.00

2070106

  文化活动

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2070107

  群众文化

647.39

398.20

142.21

0.00

106.98

0.00

2070108

  文化交流与合作

82.97

0.00

82.97

0.00

0.00

0.00

2070109

  文化创作与保护

132.94

103.93

29.02

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

190.17

173.42

16.75

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

1,043.31

43.16

1,000.15

0.00

0.00

0.00

20702

文物

468.08

113.61

354.47

0.00

0.00

0.00

2070201

  行政运行

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

366.78

113.61

253.17

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

61.10

0.00

61.10

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

34.21

0.00

34.21

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

2,981.12

2,293.88

687.24

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

1,000.09

851.55

148.55

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

1,716.34

1,304.50

411.84

0.00

0.00

0.00

2070406

  电影

36.45

0.00

36.45

0.00

0.00

0.00

2070408

  出版发行

29.76

0.00

29.76

0.00

0.00

0.00

2070409

  版权管理

9.73

0.00

9.73

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

168.75

137.83

30.91

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

2070701

  资助国产影片放映

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

971.20

6.00

965.20

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

971.20

6.00

965.20

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

180.67

180.67

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,878.19

一、一般公共服务支出

18

10.40

10.40

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

214.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

5.00

5.00

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

9,152.48

8,955.48

197.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

210.00 

 210.00

 

 

8

 

八、节能环保支出

25

43.60

 43.60

 

 

9

 

九、城乡社区支出

26

17.00

 

 17.00

 

10

 

十、住房保障支出

27

317.73 

 317.73

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

10,092.19

本年支出合计

29

9756.21

年初财政拨款结转和结余

13

1,470.15

年末结转和结余

30

1806.14

一般公共预算财政拨款

14

1,470.15

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

11,562.35

合计

34

11562.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,542.21

6,115.66

3,426.55

201

一般公共服务支出

10.40

0.00

10.40

20136

其他共产党事务支出

10.40

0.00

10.40

2013699

  其他共产党事务支出

10.40

0.00

10.40

205 

教育支出

5.00

0.00

5.00

20599

其他教育支出

5.00

0.00

5.00

2059999 

  其他教育支出

5.00

0.00

5.00

207

文化体育与传媒支出

8,955.48

5,587.93

3,367.55

20701

文化

4,732.47

3,262.28

1,470.19

2070101

  行政运行

620.58