北海市文化新闻出版广电局2016年部门决算
目 录
第一部分：北海市文新广局概况
一、主要职能
二、部门和所属预算单位及人员构成
第二部分：北海市文新广局2016年部门决算报表
表一：部门收入支出决算总表
表二：部门收入决算表
表三：部门支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市文新广局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：市文化新闻出版广电局概况
一、主要职能
根据《中共北海市委员会 北海市人民政府关于北海市人民政府机构设置的通知》（北发〔2014〕11号），设立北海市文化新闻出版广电局，为市人民政府工作部门。在北海市文化新闻出版广电局挂北海市体育局牌子。北海市文化新闻出版广电局设17个内设机构。主要职能是负责文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，以及行政执法监督职责。推进公共文化服务、指导基层文化建设和文物保护管理及非物质文化遗产保护的职责。负责数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广播影视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。负责动漫、游戏、会展、交易、节庆等活动管理的职责。负责对新媒体、新业态的研究、开发、利用和发展。强化对网络出版（手机网络及信息）、网络版权的管理。负责全市“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作。指导著作权保护工作的职责。负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
二、部门和所属预算单位及人员构成
北海市文化新闻出版广电局（未含市体育局）局属预算单位13个，其中行政机关1个，参公单位1个，全额事业单位10个，差额事业单位1个。行政单位是市文化新闻出版广电局本级机关；参照公务员管理事业单位是市文化市场综合执法支队；全额拨款事业单位分别是：市图书馆、市少年儿童图书馆、市非物质文化遗产保护中心、市群众艺术馆、市文物局、市文艺创作研究所、市画院、市电视台、北海人民广播电台、市广播电视发射监测技术中心；差额事业单位是市文艺交流中心。
北海市文化新闻出版广电局机关本级内设机构有：办公室、政策法制科、行政审批办公室、艺术科、文化市场科、文化产业科、公共文化科、文化遗产保护科、出版发行管理科、版权管理科、反非法和违禁出版物科、宣传与传媒管理科、科技事业科、安全保卫科、计划财务科、人事教育科、驻局监察室及机关党组织室18个科室。
第二部分：市文化新闻出版广电局2016年部门决算报表
《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
11,017.54 |
一、一般公共服务支出 |
9.25 |
|
|
二、事业收入 |
257.18 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
223.46 |
三、教育支出 |
|
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|
四、经营收入 |
111.10 |
四、科学技术支出 |
|
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|
五、其他收入 |
129.65 |
五、文化体育与传媒支出 |
10220.22 |
|
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|
六、社会保障和就业支出 |
|
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|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
122.75 |
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|
八、节能环保支出 |
|
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|
九、城乡社区支出 |
464.31 |
|
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|
十、农林水支出 |
2.02 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
209.49 |
|
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|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
十九、其他支出 |
81.52 |
|
|
本年收入合计 |
11,738.93 |
本年支出合计 |
11109.55 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
3.41 |
结余分配 |
|
|
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上年结转 |
1039.51 |
年末结转与结余 |
1672.30 |
|
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收入总计 |
12,781.85 |
支出总计 |
12781.85 |
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表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
11738.93 |
11017.54 |
257.18 |
223.46 |
111.10 |
|
129.65 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10849.60 |
10128.21 |
257.18 |
223.46 |
111.10 |
|
129.65 |
|
|
20701 |
文化 |
6111.71 |
5542.85 |
229.44 |
218.25 |
111.10 |
|
10.07 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
855.33 |
855.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
98.89 |
98.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
1004.16 |
981.86 |
|
|
21.87 |
|
0.43 |
|
|
2070106 |
艺术表演场所 |
547.87 |
547.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1202.98 |
775.59 |
199.50 |
218.25 |
|
|
9.64 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
656.75 |
540.58 |
26.94 |
|
89.23 |
|
|
|
|
2070110 |
文化交流与合作 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
153.50 |
153.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
200.30 |
197.80 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
1297.94 |
1297.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
1086.82 |
973.44 |
|
|
|
|
113.38 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
1036.24 |
922.86 |
|
|
|
|
113.38 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.57 |
50.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
2766.75 |
2727.61 |
27.75 |
5.21 |
|
|
6.19 |
|
|
2070401 |
行政运行 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
894.57 |
886.68 |
7.30 |
|
|
|
0.59 |
|
|
2070405 |
电视 |
1573.66 |
1568.20 |
|
|
|
|
5.46 |
|
|
2070406 |
电影 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070407 |
新闻通讯 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2070408 |
出版发行 |
44.25 |
44.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2070409 |
版权管理 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
183.23 |
157.43 |
20.45 |
5.21 |
|
|
0.14 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
876.32 |
876.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
330.41 |
330.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
545.90 |
545.90 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122.75 |
122.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
122.75 |
122.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
98.20 |
98.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
464.31 |
464.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
464.31 |
464.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
464.31 |
464.31 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
209.49 |
209.49 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
209.49 |
209.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.49 |
209.49 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,109.55 |
6,806.34 |
4,192.11 |
0.00 |
111.10 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10,220.22 |
6,473.78 |
3,635.34 |
0.00 |
111.10 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
6,087.90 |
4,296.31 |
1,680.48 |
0.00 |
111.10 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
855.33 |
855.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
98.89 |
0.00 |
98.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
999.50 |
829.59 |
148.04 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
|
2070106 |
艺术表演场所 |
547.87 |
547.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1,202.98 |
1,202.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
640.58 |
455.64 |
95.71 |
0.00 |
89.23 |
0.00 |
|
2070110 |
文化交流与合作 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
154.69 |
154.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
196.12 |
190.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,297.93 |
60.21 |
1,237.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
847.45 |
151.50 |
695.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
702.90 |
151.50 |
551.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
||||||