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北海市青少年宫2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 16:55   文章来源:共青团北海市委员会   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:部门(单位)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 北海市青少年宫 部门2021年预算报表

一、北海市青少年宫收支总表

二、北海市青少年宫收入总表

三、北海市青少年宫支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市青少年宫部门 2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:部门概况

 

一、主要职能

北海市青少年宫是全额拨款事业单位,主管部门是共青团北海市委,负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展;组织开展青少年对外文化交流活动;负责青少年校外活动组织的建设和管理工作;负责组织开发区少先队及青少年社团开展各类社会活动;完成上级部门交办的其他任务

二、机构设置情况

1单位性质:公益二类事业单位。

2、北海市青少年宫核定编制总数为20人,事业编制20人,在职在编16人,退休19人。

3、北海市青少年宫内设4个部室:主任办1个、办公室1个、培训活动部1个,工勤部1个。

 

第二部分:北海市青少年宫部门2021年预算报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目年度预算绩效目标

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分北海市青少年宫部门2021年预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2021年收入、支出总计2054687元(上年收入总计 3205045元,同比减少 1150358元,下降35.89%)减少原因是财政压减一般性支出要求,安排我宫一般公共预算金额减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2054687元。同比减少115038元,同比减少35.89%,全部为一般公共预算拨款,其中:

1、经费拨款2054687元,同比减少1150358元,减少35.89%,减少原因是人员减少。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入0元,同比减少67万元,减少原因是本单位已于202012月整体划转给海城区人民政府。

三、部门支出预算情况说明

2021 支出总预算2054687元,同比减少1150358元,下降35.89%,其中:基本支出:1904687元,占支出总预算92.70%,同比减少1070358元,下降35.98%,项目支出150000元,占支出总预算的7.30%,同比减少8万元,下降34.78%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算 188705元;占支出总预算的9.18%,同比减少105891元,减少35.95%;

2)卫生健康支出预算77017元;占支出总预算的3.75%,同比增减少37201.14元,减少32.57%;

4)住房保障支出支出预算124893元;占支出总预算的6.08%,同比减少131195元,减少51.23%。

2。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出1904867元,占支出总预算92.70%,同比减少1070358元,减少35.98%。其中:

工资福利支出预算1775412元;占基本支出预算93.21%,同比减少239210元,减少11.87%。

商品和服务支出预算129275元;占基本支出预算6.79%,同比减少55443元,减少30.01%。

对个人和家庭的补助支出预算127543元;占基本支出预算6.21%,同比增加16741元,增长15.11%。

2)项目支出预算

项目支出15万元,占支出预算7.30%同比减少8万元,下降34.78%。减少主要原因是按财政压减一般性支出要求,预算安排减少。

四、预算拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算收入、支出2054687元,与上年相比,财政拨款收入、支出总计减少115038元,下降35.89%,按财政压减一般性支出要求,预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2054687元,占本年支出合计100%,同比减少115038元,下降35.89%

(一)社会保障和就业支出188705元,占支出总预算9.18%,同比减少105891元,下降35.94%

(二)卫生健康支出77017元,占支出总预算的3.07%,同比减少37201.14元,下降1.16%,减少的原因是人员减少。

1)事业单位医疗77017元,占一般公共预算支出的4.04%,同比减少37201.14元,下降32.57%,全部是基本支出预算,主要是按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障支出124893元,占支出总预算的6.08%,同比减少131195元,下降51.23%,全部是基本支出预算,是按在职职工工资总额的一定比例计缴的公积金,减少原因是人员减少,住房公积金经费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年度一般公共预算基本支出2054687元,比去年同期减少35.89%。其中:人员经费支出1775412元,公用经费支出129275元。

1.人员经费支出主要包括:基本工资618144元;津贴补贴268332元;奖金154296元;伙食补助费72000元;机关事业单位基本养老保险166524元;职业年金缴费83262元;职工基本医疗保险缴费77017元;其他社会保障缴费22181元;住房公积金124893元;医疗费30500元。

2.对个人和家庭补助主要包括:退休费13543元,生活补助114000元。

3.公用经费支出主要包括:办公费11755元;水费3400元;电费8900元;邮电费7955元;差旅费10000元;会议费5780元;培训费6120元,公务接待费2550元;工会经费20815元;福利费2000元;公务用车运行维护费17000元;其他商品和服务支出31700元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

北海市青少年宫2021年一般公共预算安排的三公经费为19550元(上年安排为19550元),比上年增加0元,同比增长0%公务用车运行费2021年预算为17000元,与上年相比增减0元,同比减少0%,公务用车购置费2021年及2020年均为0元;因公出国(出境)费用2021年及2020年均为0元;根据中央的八项规定要求厉行节约,我宫三公经费支出预算2021年比2020年增长0%

八、政府性基金预算情况说明

北海市青少年宫2021度政府性基金支出 0 元,其中:基本支出 0元,项目支出 0 元。

北海市青少年宫部门无此项政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年事业运行经费财政拨款预算2054687 元。

本级及下属单位共有(1)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算( 2054687 )元,较2020年预算减少(3205045)元,减少(35.98%,与2020年预算减少1070358元,主要原因是人员减少、国有资源收入减少。

 事业运行1904687元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额100000元,其中:政府采购货物支出100000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购预算总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购预算总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,(本部门)共编制 0 个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 0 个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(我单位没有此类情况)

 

 

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 19550 元,其中:因公出国(境)费支出预算  0 元;公务用车购置及运行费支出预算 17000 元;公务接待费支出预算 2550元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比持平,无增减变化。具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排    (委、局、办)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 元。

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算 17000 元。主要用于市内执行公务、以及开展各种活动、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年,1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费预算17000 元,平均每辆 17000 元。

(三)公务接待费预算2550元。主要是安排接待兄弟宫有关领导来我宫参观考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(四)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

北海市青少年宫2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出2021年预算为31450元,2020年预算为31450元,与上年持平,无增减变化。其中公务接待费2020年预算为2550元、2021年预算为2550元,2020年与2021年持平无增减:公务用车运行费2020年预算为17000元、2021年预算为17000元,实现零增长,公务购置费2020年及2021年均为0万元,实现0增长;因公出国(出境)费用2020年及2021年均为0万元;会议费2021年为5780元,2020年预算为5780元,与上年持平无增减变化;培训费2021年预算为6120元,2020年预算为6120元,与上年持平无增减变化; 2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19550元,比2020年预算19550元,与上年持平,无增减变化。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市2021年部门预算报表(公开表)