目录
第一部分：部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：共青团北海市委员会2021年部门预算报表
一、共青团北海市委员会收支总表
二、共青团北海市委员会收入总表
三、共青团北海市委员会支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：共青团北海市委员会2021年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
共青团北海市委员会是中共北海市委直接领导下的先进青年群众组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带，是全市青年组织的领导机构。
贯彻落实党的路线、方针、政策，执行市委和上级共青团组织的指示、决议，带领广大团员、青少年紧密团结在党中央周围，充分发挥共青团作为党的得力助手和后备军作用，在我市经济建设、改革开放和社会事业发展中建功立业;
坚持对青年的教育和引领、组织青年学习马克思主义的基本原理，研究和掌握全市团组织的思想、行为状况，结合新形势做好青少年思想政治教育；
坚持不懈地抓好共青团的基层组织建设，发展务实、求实的作风、深入基层、服务基层、不断增强基层活力，不断扩大团的覆盖面和影响力；
围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动促进生产力发展和社会进步；
切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长；
努力帮助青年现象现代科学文化知识，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才；
建立我市各族各界青年的爱国统一战线，并起到核心领导作用，团结、教育和服务于各界青年，鼓励青年为我市的改革开放和经济建设贡献力量；
积极发展同台湾、港澳青年同胞、海外青年侨胞以及世界各国青年组织的交往和友好关系；
负责北海市少先队工作委员会日常工作，发挥“全团带队”的传统，保护和关心少年儿童的成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们听党的话；
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）共青团北海市委员会内设办公室、组织部（统战部、青年联合会）、宣传部（青年志愿者行动指导中心）、学少部（权益部、少工委办公室、预防青少年违法犯罪办公室、12355办公室、社会事务组织办公室）、青年发展部共5个部室。2021年在职在编人数8人。
（二）下属单位1个（北海市青少年宫），2021年在职在编人数16人，比上一年减少2人。
第二部分：共青团北海市委员会2021年预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算拨款支出预算表
九、项目年度预算绩效目标
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：共青团北海市委员会2021年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
2021年度收支预算安排为5035558.99元（上年收支总计6583296元），与上年相比减少1547737.01元，同比减少23.51%；其中：
1.一般公共服务（类）4826888.32元（上年一般公共服务（类）6431510元），与上年相比减少1604621.68元，同比减少24.95%；主要用于包括为保证日常运转发生的基本支出1092201.32元和项目支出3734687元。
2、卫生健康79596.03元（上年卫生健康55921元），与上年相比增加23675.03元，同比增长42.34%，原因是人员级别变更工资福利增加。
3、住房保障支出129074.64元（上年住房保障支出95864元），与上年相比增加33210.64元，同比增长34.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
二、部门收入预算情况说明
2021年度收入预算安排为5035558.99元（上年收入6583296元），与上年相比减少1547737.01元，同比减少23.51%，其中：
1、一般行政管理事务3820736.76元（上年一般行政管理事务5171045元），与上年相比减少1350308.24元，同比减少26.11%。
2、行政运行1006151.56元（上年行政运行1260465元），与上年相比减少254313.44元，同比减少20.18%。
3、行政单位医疗79596.03元（上年行政单位医疗55921元），与上年相比增加23675.13元，同比增长,42.34%，原因是人员级别变更工资福利增加。
4、住房公积金129074.64元（上年住房公积金95864元），与上年相比增加33210.64元，同比增长34.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年度支出预算安排为5035558.99元（上年支出总计6583296元），与上年相比减少1547737.01元，同比减少23.51%；其中：
1、一般行政管理事务3820736.76元（上年一般行政管理事务5171045元），与上年相比减少1350308.24元，同比减少26.11%。
2、行政运行1006151.56元（上年行政运行1260465元）与上年相比减少254313.44元，同比减少20.18%。
3、行政单位医疗79596.03元（上年行政单位医疗55921元）与上年相比增加23675.13元，同比增长42.34%，原因是人员级别变更工资福利增加。
4、住房公积金129074.64元（上年住房公积金95864元）与上年相比增加33210.64元，同比增长34.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。原因是人员级别变更工资福利增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年共青团北海市委员会部门财政划拨收支预算为5035558.99元（上年财政划拨收支预算为6583296元），与上年相比减少1547737.01元，同比减少23.51%。其中：一般公共服务支出4826888.32元；卫生健康支出79596.03元；住房保障支出129074.64元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年度财政一般公共预算支出安排为5035558.99元（上年一般公共预算总计6583296元），与上年相比减少1547737.01元，同比减少23.51%。其中包括：
1、一般行政管理事务3820736.76元（上年一般行政管理事务5171045元），与上年相比减少1350308.24元，同比减少26.11%。
2、行政运行1006151.56元（上年行政运行1260465元），与上年相比减少254313.44元，同比减少20.18%。
3、行政单位医疗79596.03元（上年行政单位医疗55920.9元），与上年相比增加23675.13元，同比增长42.34%，原因是人员级别变更工资福利增加。
4、住房公积金129074.64元（上年住房公积金95864元），与上年相比增加33210.64元，同比增长,34.64%，原因是人员级别变更工资福利增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年度一般公共预算基本支出1300871.99元，比去年同期减少7.89%。其中：人员经费支出1111079.55元，公用经费支出189792.44元。
1.人员经费支出主要包括：基本工资309816元；津贴补贴250788元；奖金25818元；伙食补助费32000元；机关事业单位基本养老保险172099.52元；职业年金缴费86049.76元；职工基本医疗保险缴费79596.03元；其他社会保险缴费18237.6元；住房公积金129074.64元。
2.对个人和家庭补助7600元。
3.公用经费支出主要包括：办公费9800元；水费960元；电费3840元；邮电费14180元；差旅费10000元；会议费3600元；培训费3200元，公务接待费2000元；工会经费21512.44元；福利费2000元；其他交通费用87000元；对商品和服务支出31700元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
共青团北海市委2021年一般公共预算安排的“三公”经费为2000元（上年安排为2000元），比上年增加0元，同比增长0%；公务用车运行费2021年预算为0元，与上年相比增减0元，同比减少0%，公务用车购置费2021年及2020年均为0元；因公出国(出境)费用2021年及2020年均为0元；根据中央的“八项规定”要求厉行节约，我委“三公”经费支出预算2021年比2020年增长0%，公务用车在2016年初公车改革中已统一上缴公车，2021年度预算没有安排公务用车运行费。
八、政府性基金预算情况说明
团委部门无此项政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年共青团北海市委本级共有1个行政机关，团市委行政运行经费财政拨款预算共189792.44元，较2020年机关运行经费预算增加10457.18元，同比增加5.83%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年本部门政府采购预算总额52134.7元，其中：政府采购货物支出52134.7元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算2034687元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购预算总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购预算总额的 0.0 %。
（三）国有资产占用情况说明
本部门2021年共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值2000000元以上大型设备 0 台（套）。
“本部门无国有资产占用情况”。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2021年度（本单位）共申请组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2104687元。
共青团北海市委员会向北海市青少年宫购买青少年校外公益服务项目，服务内容包含：面向青少年开展实践教育、社会教育和校外活动的公益性文化服务，教育引导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展。适应校外教育改革需要，主动为校外活动提供载体，切实建设少先队校外阵地，深入服务共青团和少先队组织开展的各类有利于青少年健康成长的校外实践活动。积极开展预防青少年犯罪，关爱农村留守儿童等弱势群体，整合资源，直接开展服务。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市2021年部门预算报表（公开表）
