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第一部分：共青团北海市委员会概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团北海市委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：共青团北海市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团北海市委员会概况

一、主要职能

    共青团北海市委员会是中共北海市委直接领导下的先进青年群众组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带，是全市青年组织的领导机构。

（一）  贯彻落实党的路线、方针、政策，执行市委和上级共青团组织的指示、决议，带领广大团员、青少年紧密团结在党中央周围，充分发挥共青团作为党的得力助手和后备军作用，在我市经济建设、改革开放和社会事业发展中建功立业;

（二）  坚持对青年的教育和引领、组织青年学习马克思主义的基本原理，研究和掌握全市团组织的思想、行为状况，结合新形势做好青少年思想政治教育；

（三）  坚持不懈地抓好共青团的基层组织建设，发展务实、求实的作风、深入基层、服务基层、不断增强基层活力，不断扩大团的覆盖面和影响力；

（四）  围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动促进生产力发展和社会进步；

（五）  切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长；

（六）  努力帮助青年现象现代科学文化知识，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才；

（七）  建立我市各族各界青年的爱国统一战线，并起到核心领导作用，团结、教育和服务于各界青年，鼓励青年为我市的改革开放和经济建设贡献力量；

（八）  积极发展同台湾、港澳青年同胞、海外青年侨胞以及世界各国青年组织的交往和友好关系；

（九）  负责北海市少先队工作委员会日常工作，发挥“全团带队”的传统，保护和关心少年儿童的成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们听党的话；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共青团北海市委员会2020年部门决算主要是本单位本级部门和下属单位北海市青少年宫决算构成。

第二部分：共青团北海市委员会2020年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分：共青团北海市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入830.23万元，其中本年收入830.23万元, 较2019年度决算数减少35.35万元，下降4.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入830.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加79.66万元，增长10.61%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无国有资本经营预算财政拨款收入 。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我委无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是我委无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）  115万元，增长（下降）100%，主要原因是我委无客观原因条件变化未执行的经费结转。

（二）本部门2020年度总支出830.23万元，其中本年支出830.23万元, 较2019年度决算数减少35.35万元，下降4.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）815.05万元：主要原因是新增2020年北海市创新创业文化节系列活动经费、全区村两委干部大培训经费、人员晋升工资补贴和青少年宫追加人员经费等。较2019年度决算数增加87.77万元，增长12.07%。

2.卫生健康指出5.59万元：主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。较2019年度决算数减少6.26万元，下降52.83%。

3.住房保障支出9.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.85元，下降16.17%。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配金额。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少69.89万元，下降100 %，主要原因是无年末结转结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

共青团北海市委员会2020年度一般公共预算支出830.23万元，较2019年度决算数增加79.66万元，增长10.61%。其中：基本支出225.15万元，项目支出589.89万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为225.15万元，年初预算为126.05万元，完成年初预算的178.62%。决算数比预算数增加的主要原因是2020年青少年宫追加人员经费。行政运行主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为502.08万元，年初预算数为520.18万元，完成年初预算的96.52%。决算数比预算数减少的主要原因是去年因受疫情影响，部分业务不能正常开展，根据实际情况调减了项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为79.72万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数增加的主要原因是市人才发展专项资金2020年北海市创新创业文化节系列活动经费支出79.72万元。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）支出决算数为1.39万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数增加的主要原因是基层党组织经费活动经费支出1.39万元。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）支出决算数为6.7万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数增加的主要原因是全区村两委干部大培训经费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为5.59万元，年初预算数为5.59万元，完成年初预算的100%。行政单位医疗支出主要用于单位扣缴医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为9.59万元，年初预算数为9.59万元，完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出209.55万元，年初预算数为122.53万元，完成年初预算的171.02%。决算数比预算数增加的主要原因人员经费增加。

（二）商品和服务支出19.98万元，年初预算数为17.93万元，完成年初预算的111.43%。决算数比预算数增加的主要原因人员经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出10.8万元，年初预算数为0.76万元，完成年初预算的1421.05%。决算数比预算数增加的主要原因生活补助经费增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我委2020年无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我委2020年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年减少0.08万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排民盟市委会机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致。与上年持平。公务用车运行支出0万元，与上年持平。2020年，民盟北海市委会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19.98万元比年初预算数增加2.05万元，增长11.430%。比2019年增加0.82万元，增长4.28%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额  6.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我委共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我委无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。共涉及资金297.50万元，占一般公共预算项目支出总额的35.83%。

通过加强预算收支管理，不断建立健全管理机制，部门整体支出管理水平得到提升。在部门整体财政支出过程中能严格按照相关规定执行，较好的完成各项指标要求，2020年部门整体支出绩效自评分得分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效管理工作。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。