第三部分：共青团北海市委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计459.92万元，与上年相比增加180.12万元，同比增加39.16％。

1．财政拨款收入407.46万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入45.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：市防艾办转来开展防艾宣传费，团区委、体育局转来环广西自行车赛志愿者服务费，投资促进局、商务局、海洋产业园等转来创新创业大赛活动等费用。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 4.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计459.92 万元，与上年相比增加180.12万元，同比增加39.16％。包括：

1．一般公共服务（类）397.17万元：主要用于行政事业运行、服务青年及信息化建设等支出

2．社会保障和就业18.80元：主要用于服务青年创业就业及青年的教育和引领方面的支出。

3．住房保障支出6.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余51.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

团市委2017年度一般公共预算支出 408.50万元，其中：基本支出151.04万元，同比增加0.10％；项目支出257.46 万元，同比增加52.14％。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

团市委2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.04万元，其中：人员经费131.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费19.84万元，主要包括：办公费、工会费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行费和其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0元、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本部门公务用车持有量0台，全年运行费支出0万元。同比上一年度减少100％，原因是2016年3月份公车改革，按车改办文件要求已在当月把公车移交机关事务管理局。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。同比上一年度减少100％。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出19.84万元，比2016年决算增加2.82万元，同比增长14.21 %。主要原因：一是在职在编人员增加；二是增加了车改公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购实际支出总额2.35万元，同比减少19.15 %；其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，完成2017年度采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据北海市人民政府《关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（北政发〔2013〕39号）和《北海市财政支出绩效评价暂行办法》（北财预〔2013〕15号）要求，积极推进预算绩效全过程管理，逐步建议“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。对2017年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，认真组织实施预算绩效评价工作。

名词解释：

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。