目录
第一部分：北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心
2022单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市有关市容市政行业的方针政策、法律法规和管理规定；
（二）负责度假区市政设施建设、维护等服务工作，承担度假区内竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施(不含供排水，燃气、道路照明)的维护、改造职责;
（三）承担度假区竣工验收移交后的城市广场的维护职责，会同有关部门维护度假区城市雕塑;
（四）承担度假区公共绿地、防护绿地、风景林地及主次干道绿化带的建设、维护职责、负责度假区古树名木的保护工作；
（五）承担度假区市容和环境卫生服务及相关设施的建设、维护职责;
（六）承担度假区户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示维护职责;
（七）负责度假区城市管理有关服务性收费工作;
（八）承办银滩管委会交办的其他工作。
二、机构设置情况
北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心是2019年11月成立的公益一类事业单位，是北海银滩国家旅游度假区管理委员会下属单位，暂无内设机构。
第二部分：北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位预算总收入952175.76元，均为财政拨款收入。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
2022年部门预算总支出952175.76元，包括一般公共服务支出834333.18元；卫生健康支出44950.26元；住房保障支出72892.32。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位预算总收入952175.76元，均为财政拨款。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位预算支出952175.76元，其中：一般行政管理事务348000元；事业运行486333.18元；事业单位医疗44950.26元；住房公积金72892.32元。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位一般公共预算拨款收入952175.76元，均为财政拨款收入。2022年部门一般公共预算拨款总支出952175.76元，其中：一般公共服务支出834333.18元；卫生健康支出44950.26元；住房保障支出72892.32元。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
五、一般公共预算支出情况说明
按功能分类划分，2022年一般公共预算总支出952175.76元，其中：一般公共服务支出834333.18元；卫生健康支出44950.26元；住房保障支出72892.32元。本单位属新增单位，无上年数据可对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出604175.76元，其中人员经费534627.04元，公用经费69548.72元。本单位属新增单位，无上年数据可对比。具体支出预算如下：
基本工资136908元
津贴补贴9600元
伙食补助费20000元
绩效工资111684元
机关事业单位基本养老保险缴费97189.76元
职业年金缴费48594.88元
职工基本医疗保险缴费44950.26元
其他社会保障缴费8807.82元
住房公积金72892.32元
办公费4500元
水费550元
电费2200元
邮电费2250元
差旅费11000元
维修(护)费1500元
会议费1700元
培训费1800元
公务接待费750元
工会经费12148.72元
福利费1250元
其他商品和服务支出9900元
其他对个人和家庭的补助4000元
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年单位预算安排“三公”经费预算750元。本单位属新增单位，无上年数据可对比。其中：
1．因公出国（境）经费0元，无变动。
2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，购置数0辆，现保有量0辆。
3.公务接待费750元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
办公费4500元
水费550元
电费2200元
邮电费2250元
差旅费11000元
维修(护)费1500元
会议费1700元
培训费1800元
公务接待费750元
工会经费12148.72元
福利费1250元
其他商品和服务支出9900元
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
本单位为二级预算单位，不编制部门整体支出绩效目标。经财政批复绩效目标的项目共一个，详见附表。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：附件1：2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）.xls
附件2：广西壮族自治区2022年绩效目标审核表.xls
