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北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度部门预算

发布时间:2022-02-25 15:41   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章

北海银滩国家旅游度假区管理委员2022年度部门预算

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员概况

、主要职能

(一)负责制订度假区发展和产业优惠政策及各项具体管理办法,经市人民政府批准后组织实施。

(二)参与度假区总体规划、控制性详细规划、其他专项规划的编制、调整和修订工作;参与度假区建设项目的可行性研究和选址工作,参与建设项目的选址定点工作。

(三)组织实施经市人民政府批准的度假区总体规划、详细规划、旅游专项规划和其他专项规划。

(四)参与度假区内土地的开发工作;参与度假区内用海项目的选址工作。

(五)参与度假区重大投资项目、技改项目的立项工作。

(六)负责度假区城市管理工作,承担度假区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

(七)负责度假区财政、国有资产管理工作;负责所管理的市属国有企业及银管委下属企业建设、运营的监督、管理工作。

(八)负责度假区的招商引资工作,协助投资企业办理项目所需手续;对度假区内的企、事业单位进行协调和服务。

(九)负责度假区旅游资源的普查、开发利用和保护工作;负责度假区综合统计工作。

(十)负责度假区的生态建设、环境保护、信访等工作;负责度假区的综合行政执法工作;负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。

(十一)负责市直行政主管部门其他委托授权工作的实施。

(十二)承办市委、市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海银滩国家旅游度假区管委会为行政单位,下属事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位1个,公益一类事业单位1个。参照公务员管理事业单位是北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队,公益一类事业单位是2019年11月成立的北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心。

北海银滩国家旅游度假区管理委员会内设机构4个,分别为:办公室、社会管理部、建设服务部、产业发展部。北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队内设机构4个,分别为:办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心暂无内设机构。

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海银滩国家旅游度假区管理委员部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入6289763.86元,较上年收入减少46%,均为财政拨款收入。

2022年部门预算总支出6289763.86元,包括一般公共服务支出3997871.13元,比上年减少34.8%;农林水支出1554338.1元,比上年减少9.74%;减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大。卫生健康支出281335.27元,比上年增加41.2%;住房保障支出456219.36元,比上年增加41.2%,增加原因:新增下属单位,业务、人员增加,社保调整。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入6289763.86元,较上年收入减少46%,均为财政拨款。其中:银滩管委会本级3545178.05元,较上年度减少63%,下属参公单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队1792410.05元,较上年度减少6.9%,减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大。下属公益一类事业单位北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心952175.76元,较上年增加100%,增加原因:该中心为新成立单位,上年度未做预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算支出6289763.86元,其中:基本支出5096763.86元,较上年度增加29%,增加原因:新增下属单位预算。项目支出1193000元,较上年度减少84%,减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大。

银滩管委会本级基本支出3005178.05元,项目支出540000元;下属海洋大队基本支出1487410.05元,项目支出305000元;下属市容中心基本支出604175.76元,项目支出348000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门一般公共预算拨款收入6289763.86元,较上年收入减少46%,均为财政拨款收入。

2022年部门一般公共预算拨款总支出6289763.86元,其中:一般公共服务支出3997871.13元,比上年减少34.8%;农林水支出1554338.1元,比上年减少9.74%,减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大。卫生健康支出281335.27元,比上年增加41.2%;住房保障支出456219.36元,比上年增加41.2%,增加原因:社保基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

按功能分类划分,2022年一般公共预算总支出6289763.86元,较上年减少46%,其中:行政运行3230701.95元,较上年增加38%,增加原因:新增一个下属单位;一般行政管理事务888000元,较上年减少77%,减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大;行政单位医疗236385元,较上年增加18.6%,增加原因:新增一个下属单位;住房公积金456219.36元,较上年增加41%,增加原因:新增一个下属单位;执法监管947174.1元,较上年减少31%,减少原因:财政形势异常严峻,预算压减幅度较大;事业运行486333.18元、事业单位医疗44950.26元,均较上年增加100%, 变动原因:新增一个下属单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5096763.86元,较上年增加22.7%,主要原因是新增一个下属单位,部门业务、人员增多,其中人员经费4307737.8元,公用经费789026.06元。具体支出预算如下:

基本工资1088316元

津贴补贴732204元

伙食补助费116000元

绩效工资111684元

机关事业单位基本养老保险缴费608292.48元

职业年金缴费304146.24元

职工基本医疗保险缴费281335.27元

其他社会保障缴费27468.35元

住房公积金456219.36元

其他工资福利支出79284元

办公费27180元

水费3254元

电费13016元

邮电费61440元

差旅费69200元

维修(护)费9350元

会议费11290元

培训费10960元

公务接待费5650元

工会经费76036.06元

福利费7250元

公务用车运行维护费17000元

其他交通费用307200元

其他商品和服务支出54200元

退休费98301.6元

生活补助2340元

其他对个人和家庭的补助518146.5元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年部门预算安排“三公”经费预算22650元,其中因公出国经费0元,公务用车购置及运行维护费17000元,公务接待费5650元。增减变动分析如下:

1.因公出国(境)经费0元,无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费17000元,其中:公务用车运行维护费17000元,上年公务用车运行维护费10000元,比上年预算增加70%,变动原因:2021年编制年初预算时,渔政车桂ESF021(原车牌桂E12633)编制未划转给下属海洋大队,公务用车运行维护费10000元列入专项经费,2022年渔政车桂ESF021(原车牌桂E12633)编制划转至下属海洋大队,公务用车运行维护费属于定额公用经费中自动测算金额。公务用车购置费0元,无变动,购置数0辆,现保有量1辆。

3.公务接待费5650元,较上年增加9.7%,增加原因:新增下属单位。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费789026.06元,比上年预算增加39%。其中银滩管委会本级机关运行经费444674.34元,下属海洋大队机关运行经费274803元,下属市容中心机关运行经费69548.72元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况。

(三)国有资产占用情况说明

我委下属海洋大队共有执法车辆7辆。其中汽车共2辆,分别为:现代7座车桂ESF021,五菱7座车桂EEX913(编制在银海区城管,现已损坏接近报废状态,原车牌号 桂ECU688,于2018年下半年更换车牌);电动执法车共5辆(带斗车2辆,敞篷车3辆,其中一辆敞篷车为园博园借用)。另有沙滩车4辆,现均已损坏不能使用。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

详见附表

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:附件1:2022年部门预算报表(财政审核)(公开表).xls 

附件2:年度目标支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表.xls

附件3:部门整体绩效目标表.xls