北海市银滩旅游度假区管理部门2017年部门预算

发布时间:2017-03-22 09:31   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章
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一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位构成 

三、2017年度收入支出预算总体情况。 

四、2017 年度一般公共预算支出预算情况。 

五、2017年度政府性基金支出预算情况。 

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。 

七、政府采购安排情况说明。 

八、机关运行经费安排情况说明 

九、专业名词解释 

第二部分:北海银滩国家旅游度假区管委会部门2017年部门预算报表 

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级) 

表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级) 

表四: “三公”经费支出预算表 

表五:政府性基金收支预算表 

表六:部门收支预算总表 

表七:部门收入预算总表 

表八:部门支出预算总表 

第一部分:北海银滩国家旅游度假区管委会部门概况 

一、部门主要职能 

(一)负责编制度假区旅游专项规划、制订度假区发展和产业政策,经市人民政府批准后组织实施。 

(二)制订度假区各项具体管理办法、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。 

(三)负责度假区的招商引资、综合协调工作,协助投资企业办理项目所需手续。 

(四)负责度假区内项目立项、年度基建计划的初审工作, 负责度假区建设项目选址和报建的初审工作。 

(五)负责度假区综合统计工作;负责度假区内的旅游发展专项资金项目申报;负责度假区内的公共设施建设和管理。 

(六)负责度假区的综合行政执法工作;负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。 

(七)负责度假区市容和环境卫生管理。 

(八)负责市直各相关职能部门委托授权工作的实施。 

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、部门和所属预算单位构成 

北海银滩国家旅游度假区管理委员会与北海市银海区人民政府合署。北海银滩国家旅游度假区管理委员会为市人民政府的派出机构,下属无部门预算单位,执行行政单位财务会计制度,单位人员编制15名,现有在职人员11人,退休12人。 

三、2017年度收入支出预算总体情况。 

银滩管委会部门2017年总收入232.61万元,同比减少22.2%;总支出232.61万元,同比减少22.2%。变动主要原因为2016年养老保险改革补缴历年费用较多。 

四、2017 年度一般公共预算支出预算情况。 

  银滩管委会部门2017年一般公共预算支出232.61万元,一般公共服务支出199.03万元;医疗卫生支出8.01万元;住房保险支出15.55万元;国土海洋气象等支出10万元。 

五、2017 年度政府性基金支出预算情况。 

2017年度没有政府性基金预算收支安排 

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明以及对比上年增减变化情况。 

一般公共预算安排的“三公”经费支出0.325万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.325万元。三公经费支出预算比2016年减少1.77万元,减少比例为84.52%,主要是公务用车运行维护费减少1.75万元,公务接待费减少0.025万元,原因为银滩管委会2017年无公务用车运行,在职人员有减少。 

七、政府采购安排情况说明。 

   2017年银管委无政府采购预算安排。 

八、机关运行经费执行情况说明 

    行政运行149.03万元,全部是基本支出预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  

九、专业名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分  北海银滩国家旅游度假区管委会部门2017年部门预算报表(见附件)
 

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