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北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 15:31   文章来源:北海银滩国家旅游度假区管委会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队概况

一、单位主要职能

(一)依据法律法规的规定和授权,履行海洋监督检查和渔政、渔港监督检查职能,维护国家海洋与渔业权益,保护海洋环境与渔业资源,维护海洋开发利用和渔业生产秩序。

(二)对本辖区行政执法责任区域,海岛保护实施监督检查;对辖区内的各项用海开发活动进行巡察监视、监督检查;依法查处本辖区内侵犯海洋权益、违法使用海域、损害海洋环境和破坏海岛生态系统的违法案件。  

(三)依法实施渔政渔港监督检查。负责监督检查本辖区渔业许可、资源、生态等保护制度的实施;负责监督检查本辖区渔船安全法律法规的执行;负责监督检查本辖区渔港水域交通安全法律法规的执行;依法查处辖区内违反渔业法律法规的案件;协助处理渔政监督管理涉外事宜;协助做好渔业船员培训、考试工作;发布本辖区行政执法责任区内航行通告、航行警告;协助有关部门进行海难救助。  

(四)负责依法调查、调解和处理辖区内海域使用权争议,渔业污染事故、渔业船舶海损事故、渔业网具纠纷案件。  

(五)负责辖区(含陆域)内水产品从养殖、捕捞环节到进去批发、零售市场或生产加工企业前质量安全监督管理。协助查处辖区内违反水产品安全法律法规的案件。

(六)负责监督检查辖区(含陆域)内水生野生动植物保护法律法规的执行。负责渔业资源和珍稀水生动植物的保护和增殖。负责依法查处辖区内违反水生野生动植物保护法律法规的案件。 

(七)接受上级海洋与渔业执法部门的指导、协调和监督;接受海洋与渔业执法综合执法支队指挥,参与全市重大海洋与渔业执法行动;制订辖区海洋与渔业行政执法工作计划;负责辖区海洋与渔业执法装备建设;负责辖区海洋与渔业执法人员业务培训、考核和队伍建设。

(八)负责本辖区渔港和渔港设施维护和管理;负责船舶进出辖区渔港签证工作。

(九)受辖区城市管理行政主管部门委托,依据《北海市城市市容和环境卫生管理条例》开展辖区海滩范围内综合执法

(十)执行上级海洋与渔业执法机构和本级行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队为北海银滩国家旅游度假区管理委员会下属参公事业单位,内设机构4个,分别为:办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

第二部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度部门决算报表

(详见附件: 2020年度部门决算公开表

第三部分:北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入478.25万元,其中本年收入473.36万元, 2019年度决算数减少29.61万元,下降6.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入219.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少165.34万元,下降43%,主要原因是2019年下达有购置岸线监控设备148万元以及执法人员被装购置费20.45万元。2020年没有这两项拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年决算数持平。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年决算数持平。主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年决算数持平。主要原因是本单位没有事业收入

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019年决算数持平。主要原因是本单位没有经营收入

6.其他收入254万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加246.68万元,增长3370%,主要原因是中央渔业成品油价格改革财政补贴资金250万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平,本单位事业基金弥补收支情况。

8.上年结转和结余4.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少51.74万元,下降91.37%,2020年度部分支出已用结转结余资金解决。

(二)本部门2020年度总支出478.25万元,其中本年支出224.4万元, 2019年度决算数减少29.61万元,下降6.6%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)8.58万元:主要用于基本支出和项目支出。2019年度决算数减少53.63万元,下降86.21%,主要原因是2019年业务费用高,主要是沙滩保洁费用支出和环自行车赛道整治费用支出。

2.卫生健康支出5.99万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险支出2019年度决算数增加0.14万元,增加23.93%。主要原因是按规定新增缴纳医疗保险金。

3.农林水支出199.57万元:主要用于执法监管费用支出。2019年度决算数减少166.26万元,下降45.45%。主要原因是单位2019年采购大型设备,支出增多,2020年度未采购新设备。

4.住房保障支出10.26万元:主要按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.39万元,增加4%。主要原因是按照规定人员增资后住房公积金缴纳基数提高了。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年决算数持平。

6.年末结转和结余253.85万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加248.96万元,增加5091.21%,主要原因是中央渔业成品油价格改革财政补贴资金250万元用于建设执法气垫船项目,按照规定2019年底该项目正在走招投标程序,所以无法形成支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度一般公共预算支出215.82万元,较2019年度决算数减少175.14万元,下降44.8%。其中:基本支出156.28 万元,项目支出59.54万元。

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度一般公共预算支出年初预算为195.54万元,支出决算为215.82万元,完成年初预算的 110.37 %。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。主要用于按规定新增缴纳医疗保险金

(二)农林水支出(类)年初预算179.29万元,支出决算为199.57万元,完成年初预算111.31%。主要原因是绩效考评奖金(绩效工资增量)未纳入单位年初预算。

(三)住房保障支出(类)年初预算10.26万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算100%,主要原因是按规定新增缴纳住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.28    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出138.35万元,完成年初预算的141.25%。主要是人员的职务职级的晋升以及其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费的提高。年中支出的奖金项目未纳入单位的年初预算。

(二)商品和服务支出17.05万元,完成年初预算的 113.5%。主要原因是开展业务活动费用提高。主要包括:办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出0.88万元,完成年初预算的100%,是单位在职在编人员的体检费用。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平,无变动。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0  万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0     万元,项目支出0万元。

北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元.

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元,完成年初预算的99.67 %,比上年减少2.83万元,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.99万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,年初无预算与上年持平,无变动原因是本年度未安排因公出国(境)业务。全年使用财政拨款安排北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队机关0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中:

公务用车购置支出0无年初预算,与上年持平。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出2.99万元,完成年初预算的99.67%,比上年减少了2.83万元,原因是2019年更换电瓶,开支较多2020年主要开支维修费用等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  2020年保有编制不在本部门的公务车2辆(因机构改革分别从北海市海洋与渔业综合执法支队、北海市银海区机关后勤服务中心各划转1辆到本单位,其中银海区机关后勤服务中心划转车辆已损坏接近报废状态),电动执法车共5辆(带斗车2辆,敞篷车3辆,其中一辆敞篷车是大队成立之初园博园借用的)。另有沙滩车4辆,现均已损坏不能使用。

(三)公务接待费支出0万元,无年初预算,与上年持平

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出17.05万元比年初预算数减少2.66万元,降低13.5%。比2019年减少8.25万元,降低32.61 %。主要原因是:压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.52万元,其中:政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是电动执法、巡逻车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(热成像云台摄像设备)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理规定,我单位2020年度一般公共预算项目未达到开展绩效管理的额度要求,未开展项目绩效管理工作。2020年度本单位无政府性基金预算项目,未开展政府性基金预算项目支出绩效自评工作。

本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出215.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队积极履职,强化管理,较好地完成了年度整体支出绩效目标,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度自评得满分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2020年度部门决算公开表.xls