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北海市土地整理中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:35   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市土地整理中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市土地整理中心概况

一、部门(单位)主要职能

(一)开展土地整理复垦开发的调查研究,协助编制土地整理复垦开发专项规划和年度计划;

(二)参与草拟我市土地整理复垦开发的有关政策、技术规程和管理办法;

(三)负责土地整理复垦开发项目的施工管理,协助土地整理复垦开发项目的选址、评估论证和验收工作;

(四)负责规范管理市级辖区土地整理复垦开发项目专项资金;

(五)负责开展土地整理复垦开发技术研究、经验推广和技术培训,建立土地整理复垦开发信息系统,开展土地整理复垦开发政策、技术、信息的咨询和服务;

(六)协助编辑整理土地整理复垦开发文献档案资料;

(七)指导县区有关单位和个人开展土地整理复垦开发工作;

(八)管理市本级补充耕地指标储备库,完成市级占补平衡动态监管工作。

(九)完成市本级耕地质量等别年度更新评价、耕地质量等别年度监测评价工作,配合区自然资源厅开展耕地质量定级资料收集、技术调研等;

(十)指导市本级非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作;

(十一)负责开展生态型土地整治项目建设工作;

(十二)承办市自然资源局及自治区自然资源厅土地整理中心交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位属公益一类财政全额拨款事业单位,属非参照公务员法管理单位,属北海市自然资源局下属单位,财政隶属关系为二级单位。单位由主任室、办公室、资金管理室、项目规划部、项目实施部等部门构成。

 

第二部分:北海市土地整理中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见后附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

   第三部分:北海市土地整理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1606.54万元,其中本年收入550.02万元, 较2019年度决算数减少365.91万元,下降39.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入550.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少365.91万元,下降39.95 %,主要原因是土地开垦项目预算项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。我单位2019年度及2020年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。我单位2019年度及2020年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位2019年度及2020年度均无事业收入。

5. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我单位2019年度及2020年度均无经营收入。

6. 他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位2019年度及2020年度均度无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.年初结转和结余1056.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少277.7万元,下降20.81 %。主要原因北海市银海区平阳镇包家村建设用地增减挂项目支出使用以前年度结转和结余额在2019年实施项目支出。

(二)本部门2020年度总支出1377.41万元,其中本年支出550.02万元, 较2019年度决算数增加365.91万元,增长39.95%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出4.20万元:主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数增加0.37万元,增长9.66%,主要原因是人员增加及基数调整。

2. 自然资源海洋气象等支出1365.41万元:主要用于本部门按照国家政策规定的土地资源利用与保护,地质勘查与矿产资源管理,自然资源事业运行,其他自然资源事务支出等预算项目等方面的支出。较2019年度决算数增加171.78万元,增长14.39%,主要原因是自然资源事务行政及事业运行、土地资源储备支出、其他自然资源事务支出等预算项目支出增加

3. 住房保障支出(类)7.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加1.99万元,增长34.31%,主要原因是主要原因是人员增加及基数调整。

4.年末结转和结余229.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少827.39万元,下降78.31%。,主要原因是增减挂钩项目及土地整治项目以前年度未完工的项目在本年度内实施,故2020年年末结转和结余金额比2019年年末结转和结余减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市土地整理中心2020年度一般公共预算支出1377.41万元,较2019年度决算数增加183.78万元,增长15.4 %。其中:基本支出增加 14.44万元,项目支出增加169.28万元。

北海市土地整理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为83.75万元,支出决算为1377.41万元,完成年初预算的1644.67%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为4.20万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的100%。主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。

(二)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为72.34万元,支出决算为1365.41万元,完成年初预算的1887.49%。主要用于本部门按照国家政策规定的土地资源利用与保护,地质勘查与矿产资源管理,自然资源事业运行,其他自然资源事务支出等方面的支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为7.21万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的108.04%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北海市土地整理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.64万元,完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

(二)对个人和家庭的补助支出4.40万元,完成年初预算的100%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

(三)商品和服务支出6.87万元,完成年初预算的100%。主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市土地整理中心2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

北海市土地整理中心2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市土地整理中心2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中:基本支出 0万元,项目支出 0元。

北海市土地整理中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元,完成年初预算的46.53%,比上年减少 0.91万元,主要原因是上半年疫情影响及2020年度项目减少原因,公务车运行维护费支出较上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算  0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.82万元,公务接待费支出决算  0 元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,我单位无公出国(境)费预算,2020年无因公出国(镜)。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2020年我单位无公务用车购置预算。

公务用车运行支出1.82万元,完成年初预算的 47.81%,比上年减少0.91万元,原因是是上半年疫情影响及2020年度项目减少原因,公务车运行维护费支出较上年减少。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年, 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.82万元,平均每辆0.91万元。

(三)公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0%, 与上年一致,原因是2020年我单位无公务接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

    本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

     2020年本部门政府采购支出总额208.51万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出208.25万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

     截至20201231日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是开展业务所需车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年没有纳入项目支出绩效评价范围的项目,未开展预算绩效管理工作。

 (五)决算报表情况说明。

我单位由于2020年决算编制工作失误,有827.39万元的一般公共预算财政拨款支出(其中自然资源海洋气象支出826.8万,住房保障支出0.59万)未列入决算报表,导致原财政批复的决算报表不能真实反映我单位实际支出,现本着事实为根据,帐面数据为依据,重新编制了2020决算报表并附后面。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。