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北海市森林病虫害防治检疫站2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:32   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市森林病虫害防治检疫站  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

1、基本职能:北海市森林病虫害防治检疫站是北海市自然资源局下正科级的事业单位,公益一类。主要责任是:依法对森林植物及其产品进行检疫执法,负责全市林业有害生物的测报、防治、检疫、复检以及行政管理和业务管理;组织、指导全市林业有害生物监测调查,发布林业有害生物趋势预报。负责全市林业有害生物防治工作技术指导与培训;协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备;做好新农药、新器械、新技术的推广;组织全市监测预警体系,检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设,举办基层业务培训班,提高全市森防队伍的素质和水平;负责全市陆生野生动物疫源疫病监测。

 2、机构设置:本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,具有独立编制机构,核定编制5个,2020年是独立核算机构。实有在编人员5人,其中:在职在编人员4人,退休人员1人。在编实有车辆0辆。

二、部门决算单位构成

北海市森林病虫害防治检疫站是北海市自然资源局下设的事业单位。北海市森林病虫害防治检疫站纳入2021年部门预算编报。编制2021年部门预算时,实有在编人员5人,其中:在职在编人员4人,退休人员1人。在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分:北海市森林病虫害防治检疫站 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市森林病虫害防治检疫站2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市森林病虫害防治检疫站2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入78.5万元,其中本年收入  78.5万元, 2019年度决算数减少8.46万元,下降9.7 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入78.5万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少8.46万元,下降8.46 %,主要原因是有一名人员调动迁出,经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2020年度总支出 78.5万元,其中本年支出  78.5万元, 2019年度决算数减少8.46万元,下降9.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)78.5万元:主要用于社会保障和就业支出6.97万元、卫生健康支出3.05万元、农林水支出8.28万元、自然资源海洋气象等支出54.97万元、住房保障支出5.23万元。2019年度决算数减少8.46万元,下降9.7%,主要原因是有一名人员调出迁出,经费减少

2、支出按经济分类分具体情况如下:

(一)工资福利支出66.37万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出3.06万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出0.79万元,完成年初预算的100%。

3.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2020年度一般公共预算支出78.5万元,2019年度决算数减少8.46万元,下降9.7%。其中:基本支出 70.22万元,项目支出8.28万元。

北海市森林病虫害防治检疫站2020年度一般公共预算支出年初预算为81.78万元,支出决算为78.5万元,完成年初预算的96%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 81.78万元,支出决算为78.5万元,完成年初预算的96%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.5万元,支出具体情况如下:

(一)基本支出70.22万元,完成年初预算的96%。

(二)项目支出8.28万元,完成年初预算的99%。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2020年度无政府性基金支出。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市森林病虫害防治检疫站2020年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 0万元,公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0万元,

……

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,降低0%。主要原因是:

 “本部门无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,

 “本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 “本部门未开展预算绩效管理工作”

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……