网站支持IPv6

北海市林业技术推广站2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 18:29   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

   录

 

第一部分:广西北海市林业技术推广站概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西北海市林业技术推广站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西北海市林业技术推广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西北海市林业技术推广站概况

一、单位主要职能

本单位主要负责推进先进林业技术,促进林业发展;林业技术推广和项目实施监督管理,林业技术开发试验和管理,林业技术推广活动监督和指导,林业技术人员培训。贯彻执行林业种苗管理的法律、法规、规章及林业方针、政策、承担全市林木种苗管理工作。拟定全市林木种苗规划、计划并组织实施;受委托承办林业种子生产经营许可证的发放和管理

 

二、部门决算单位构成

广西北海市林业技术推广站系隶属于北海市自然资源局的正科级公益一类事业单位,没有内设机构。

 

第二部分:广西北海市林业技术推广站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(具体表格详见附件1)

 

第三部分:广西北海市林业技术推广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入67.23万元,其中本年收入67.23万元, 较2019年度决算数增加1.01元,增加0.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入67.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.01万元,增加0.01%,主要原因是预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余0元。

(二)本部门2020年度总支出67.23万元,其中本年支出67.23万元, 较2019年度决算数增加1.01万元,增加0.01%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)5.98万元:主要用于本单位按照国家政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加5.98万元,主要原因是2020年才开始使用该科目核算支出,2019年未使用该科目核算支出。

2.卫生健康支出(类)2.62万元:主要用于本单位在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数减少0.51万元,增加24%,主要原因是本单位2020年人员增加和进行基数调整造成该科目总体支出增加。

3.农林水支出(类)0.45万元:主要用于本单位北海市林业技术推广经费项目支出。较2019年度决算数减少59.48万元,下降99%,主要原因是机构合并前我站的基本支出预算、项目支出预算都是用农林水支出科目。

4.自然资源海洋气象等支出(类)53.68万元:主要用于本单位按照国家政策规定的自然资源事业运行方面的支出。较2019年度决算数增加53.68万元,增长100%,主要原因是2019年机构合并后做2020年预算时自然资源事务事业运行基本支出预算和项目支出预算增加。

5.住房保障支出(类)4.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.91万元,增加25.4%,主要原因是2020年人员增加和住房公积金基数调整增加。

6.年末结转和结余0万元

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

广西北海市林业技术推广站2020年度一般公共预算支出67.23万元,较2019年度决算数增加1.01万元,增加0.01%。其中:基本支出66.78万元,项目支出0.45万元。

广西北海市林业技术推广站2020年度一般公共预算支出年初预算为68.19万元,支出决算为67.23万元,完成年初预算的99%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职人员按照国家政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。未完成年初预算支出原因为当年有人员减少。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为2.61万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的100%。主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。未完成年初预算支出原因为当年有人员减少。

(三)农林水支出(类)年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位北海市林业技术推广经费项目支出。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为54.64万元,支出决算为53.68万元,完成年初预算的99%。主要用于本部门按照国家政策规定的自然资源事业运行等方面的支出。没完成年初预算支出原因为三公经费没有支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出62.93万元,完成年初预算的99%。主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。未完成年初预算主要是因为人员减少.

(二)商品和服务支出3.45万元,完成年初预算的100%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。       (三)对个人和家庭的补助支出0.84万元,完成年初预算的100%。主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西北海市林业技术推广站2020年度无政府性基金支出。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西北海市林业技术推广站2020年度无国有资本经营预算支出。

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有公务用车且2020年没有因公出国(境)人员及公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年未发生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,全年未发生公务用车购置及运行费。原因是本单位没有公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.075万元,原因是本单位2020年没有公务接待。

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年一般公共预算执行率为99%,没有纳入项目支出绩效评价范围的项目,未开展预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:广西北海市林业技术推广站2020年度单位决算公开表