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北海市国土资源档案馆2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 18:24   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市国土资源档案馆概况

一、单位主要职能

第二部分:北海市国土资源档案馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市国土资源档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市国土资源档案馆概况

一、单位主要职能

市国土资源档案馆隶属于市自然资源局,是财政全额拨款事业单位和地级市一级档案馆。

拟定并实施北海市国土资源档案事业的发展规划、档案管理制度、办法;组织开展档案编研、档案开发利用工作,提供国土资源档案资料的公开查询服务、整理市局机关年度文书,接收和管理全市国土资源档案等。

人员情况,包括当年变动情况及原因。2019年末编制人数5人,事业编制5人。2020年末实有编制人员5人 。

第二部分:北海市国土资源档案馆 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:上述报表详见附件1。

 

 

    第三部分:北海市国土资源档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入617.63万元,其中本年收入617.63万元, 较2019年度决算数增加113.46万元,增长22.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入617.63万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加113.46万元,增长22.25%,主要原因是增加国土档案馆搬迁相关项目支出

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。上年度财政拨款收入0万元,无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。上年度财政拨款收入0万元,无增减。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。上年度事业收入0万元,无增减。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上年度经营收入0万元,无增减。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。上年度其他收入0万元,无增减。

用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。上年度事业基金弥补收支差额0万元,无增减。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出617.63万元,其中本年支出617.63万元, 较2019年度决算数增加113.46万元,增长22.25%。支出具体情况如下:

1.自然资源海洋气象等支出(类)612.91万元:主要用于档案馆事业运行等支出。,2019年度决算数增加115.26万元,增长18.8%,主要原因是增加国土档案馆搬迁相关项目支出

2.住房保障支出(类)4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。,2019年度决算数增加1.84万元,增长38.98%,主要原因是国土档案馆职工发放的住房公积金支出增加

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市国土资源档案馆2020年度一般公共预算支出617.63万元,较2019年度决算数增加113.46万元,增长22.25%。其中:基本支出108.34万元,项目支出509.29万元。

北海市国土资源档案馆2020年度一般公共预算支出年初预算为674.05万元,支出决算为617.63万元,完成年初预算的92%。(由于机关事务局减少了档案馆新馆库房面积,档案密集架项目支出减少)

(一)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为669.34万元,支出决算为612.91万元,完成年初预算的92%。主要用于档案馆事业运行等支出.(由于机关事务局减少了档案馆新馆库房面积,档案密集架项目支出减少)

(二)住房保障支出(类)年初预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。    

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出100.29万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出5.10万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助2.95万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市国土资源档案馆2020年度政府性基金支出0    万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度无政府性基金支出。

北海市国土资源档案馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市国土资源档案馆2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度无国有资本经营预算支出。

北海市国土资源档案馆2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元,比上年减少1.41万元,主要原因是公车运行维护费使用减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.32万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(二)公务用车购置及运行费支出0.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增减(减少)0万元

公务用车运行支出0.32万元,比上年减少1.41万元,原因是公车运行维护费使用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展档案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市国土资源档案馆所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.32万元,平均每辆0.32万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出5.10万元2019年减少0.47万元,降低9.2 %。主要原因是:公车运行维护费使用减少

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额31.42万元,其中:政府采购货物支出31.28万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额31.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是档案业务用车;单位价值50万元以上通用设备1套;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金569.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

共组织对档案库房搬迁经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出569.17万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,档案库房搬迁经费项目自评得分为97.6分。发现的主要问题及原因:对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步改进措施:在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化指标内容,力求更加科学合理;加强项目实施过程中的相关材料收集,完善佐证材料。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。