网站支持IPv6

北海市城市建设档案馆2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:19   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

   录

 

第一部分:北海市城市建设档案馆概况

一、 单位主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:北海市城市建设档案馆2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

    第三部分:北海市城市建设档案馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

 

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市城市建设档案馆概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于档案工作的方针、政策、法律和法规,协助起草城市建设档案事业中长期发展规划、年度计划和全市城建档案工作的规章、制度及规范性文件,经批准后组织实施。

    (二)根据授权开展建设工程档案验收工作,并出具相关认可文件。

(三)承担城建档案的收集、鉴定、整理、保管、检索、统计和异地异质备份等工作。负责馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(四)负责记录、收集城市规划、建设、管理声像资料,制作声像档案专题片。

(五)负责提供城建档案资料查阅利用服务,编研、公布、出版城市建设信息和档案史料,为城乡规划和建设提供参考。

(六)负责城建档案信息化建设。

(七)根据委托开展城建档案监督和检查工作,负责城建档案系统人才队伍建设工作。

(八)组织城建档案科学研究、文化建设和对外宣传,开展馆际合作和业务交流。

(九)完成市自然资源局交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

北海市城市建设档案馆隶属于北海市自然资源局的正科级公益一类事业单位,核定编制11个,现有在职人员9名,退休人员20名。

 

第二部分:北海市城市建设档案馆概况2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

    第三部分: 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入302.91万元,其中本年收入302.91万元, 2019年度决算数增加96.46万元,增长46.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入302.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加96.45万元,增长46.72%,主要原因是一是新增电子签章专项9.8万元,二是档案数字化专项较上年增加60万元,三是竣工档案保证金还款专项较上年增加10万元,四是电费较上年增加1.9万元,五是设备购置预算较上年增加2.3万元,六是人员经费预算较上年增加10万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入 0 万,2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额   0  万元.

8.上年结转和结余 1.7万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。2019年度决算数增加1.17万元,增长67.63%,主要原因是档案管理专项的劳务社保费未支付完成。

(二)本部门2020年度总支出301.74万元,其中本年支出301.74万元, 2019年度决算数增加94.13万元,增长45.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出265.92万元,主要用于北海市城市建设档案馆行政运行及档案管理及档案数字化工作支出。2019年度决算数增加103.03万元,增长63.25 %,主要原因是一是电子签章专项支出9.8万元,二是档案数字化专项支出较上年增加60万元,三是竣工档案保证金还款专项支出较上年增加10万元,四是电费支出较上年增加1.9万元,五是设备购置支出较上年增加2.3万元,六是人员经费支出较上年增加10万元。

2.城乡社区支出35.35万元,主要用于北海市城市建设档案馆人员年度绩效考核支出,2019年度决算数增加6.15  万元,增长21.06%,主要原因是人员年度绩效考核较上年增加6.15万元,增长21.06%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余2.9万元,为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。2019年度决算数增加1.7万元,增长67.63%,主要原因是档案管理专项的劳务社保费未支付完成。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出301.74万元,2019年度决算数增加96.45万元,增长46.72%。其中:基本支出152.23万元,项目支出149.52万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初255.69万元,支出决算为255.69万元,完成年初预算的118.46%。

1.一般公共服务支出265.92万元,主要用于本单位行政运行及档案管理及档案数字化支出。2019年度决算数增加103.03万元,增长63.25 %,主要原因是一是电子签章专项支出9.8万元,二是档案数字化专项支出较上年增加60万元,三是竣工档案保证金还款专项支出较上年增加10万元,四是电费支出较上年增加1.9万元,五是设备购置支出较上年增加2.3万元,六是人员经费支出较上年增加10万元。

2.城乡社区支出35.35万元,主要用于本单位人员年度绩效考核支出,2019年度决算数增加6.15万元,增长21.06%,主要原因是人员年度绩效考核较上年增加6.15万元,增长21.06%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.23万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出117.36万元,完成年初预算的143.16%。增加的原因是:人员晋升造成工资津补贴支出增加。

2.商品和服务支出14.87万元,完成年初预算的93%。减少的原因是:本单位厉行节约运行费用,降低运行成本。

 3.对个人家庭的补助支出20万元,完成年初预算的255.43%。增加的原因是:2020年度开始发放退休人员的生活补助增加支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元

本单位2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元.

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减0万元.其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元.

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出14.86万元,比年初预算数减少1.13万元,降低7%。主要原因是:本单位厉行节约运行费用,降低运行成本。2019年减少2.77万元,降低15.71%。主要原因是:本单位厉行节约运行费用,降低运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 93.99 万元,其中:政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额93.99万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额93.99万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年一般公共预算执行率为  99.85 %,没有纳入项目支出绩效评价范围的项目,未开展预算预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。