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广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 18:14   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:广西北海滨海国家湿地公园管理概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西北海滨海国家湿地公园管理2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西北海滨海国家湿地公园管理概况

一、单位主要职能

本单位主要负责广西北海滨海国家湿地公园的建设与维护管理;贯彻落实湿地保护的法律法规和履行国际公约;监督管理湿地保护与恢复建设;湿地动植物资源调查、动态监测;湿地动植物资源、水质水体安全的依法保护;宣传普及湿地保护知识等。

 

二、部门决算单位构成

广西北海滨海国家湿地公园管理处隶属于北海市自然资源局的正科级公益一类事业单位,内设综合部、规划部、宣教部、生产部、科研监测部、计财部。

 

第二部分:广西北海滨海国家湿地公园管理2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(具体表格详见附件1)

 

第三部分:广西北海滨海国家湿地公园管理2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入721.02万元,其中本年收入668.7万元, 较2019年度决算数减少448.7万元,下降40.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入566.64万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少547.76万元,下降49.15%,主要原因是湿地保护预算项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入。

6.其他收入102.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加99.06万元,增长3302%,主要原因是2020年为完成本单位配电设施迁移,多渠道筹集资金,新增配电设施迁改费

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余52.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少27.54万元,下降34.49%,主要原因是受疫情影响,财政拨款收入减少

(二)本部门2020年度总支出721.01万元,其中本年支出613.15万元, 较2019年度决算数减少531.95万元,下降46.45%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)9.52万元:主要用于本单位按照国家政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加9.52万元,主要原因是2020年才开始使用该科目核算支出2019年未使用该科目核算支出

2.卫生健康支出(类)4.45万元:主要用于本单位在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数减少0.45万元,下降9.18%,主要原因是本单位2020年人员减少和进行基数调整造成该科目总体支出减少。

3.农林水支出(类)321.43万元:主要用于本单位湿地保护项目支出。较2019年度决算数减少804.99万元,下降71.46%,主要原因是湿地保护预算项目支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出(类)264.34万元:主要用于本单位按照国家政策规定的自然资源事业运行方面的支出。较2019年度决算数增加263.74万元,增长439.57%,主要原因是2019年机构合并后做2020年预算时自然资源事务事业运行基本支出预算和项目支出预算增加。

5.住房保障支出(类)13.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出2019年度决算数增加0.23万元,增长1.75%,主要原因是2020年住房公积金基数调整增加。

6.年末结转和结余107.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加55.71万元,增长106.83%,主要原因是2020年本单位人员减少造成基本支出结余较多,及未完工的项目需要持续到下一年度继续施行,对应项目财政拨款资金也结转下到年度,故2020年年末结转和结余金额也比2019增长。

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度一般公共预算支出524.93万元,较2019年度决算数减少592.53万元,下降53.02%。其中:基本支出243.78万元,项目支出281.15万元。

广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度一般公共预算支出年初预算为487.72万元,支出决算为524.93万元,完成年初预算的107.63%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.94万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的50.26%。主要用于本单位在职人员按照国家政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。未完成年初预算支出原因为当年有人员减少。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为8.28万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的53.74%。主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。未完成年初预算支出原因为当年有人员减少。

(三)农林水支出(类)年初预算为270.1万元,支出决算为233.21万元,完成年初预算的86.34%。主要用于本单位湿地保护项目支出。未完成年初预算支出原因为有未完工项目。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为176.2万元,支出决算为264.34万元,完成年初预算的150.02%。主要用于本部门按照国家政策规定的自然资源事业运行等方面的支出。超额完成年初预算支出原因为当年有新增事业运行项目支出。 

)住房保障支出(类)年初预算为14.2万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的94.44%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出243.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出228.58万元,完成年初预算的121.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。超额完成年初预算主要是因为工资调标及五险一金基数调整。

(二)商品和服务支出11.97万元,完成年初预算的43.09%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。未完成年初预算主要是因为项目经费解决了一部分商品和服务支出。

)对个人和家庭的补助支出3.23万元,年初预算为0。主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。预决算差异原因主要是因为有新增退休人员。 

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度无政府性基金支出。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度无国有资本经营预算支出。

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.075万元,主要原因是本单位没有公务用车且2020年没有因公出国(境)人员及公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年未发生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元全年未发生公务用车购置及运行费。原因是本单位没有公务用车。 

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.075万元,原因是本单位2020年没有公务接待。

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额8.56万元,其中:政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额8.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年一般公共预算执行率为92.64%,没有纳入项目支出绩效评价范围项目未开展预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:广西北海滨海国家湿地公园管理处2020年度单位决算公开表