原北海市规划局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 08:15   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市规划局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市规划局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市规划局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市规划局概况

一、主要职能

北海市规划局主要职能是:

(一)贯彻执行有关城乡规划、城市建设档案等法律、法规、规章和政策。起草相关地方规范性文件并组织实施。

(二)承担城乡规划组织编制和审查报批的责任。统筹城乡规划,组织开展城市发展战略研究;组织编制城市远景规划、城市总体规划,近期建设规划、相关专项规划、控制性详细规划、重点地区城市设计、重点项目设计;审查报批城市总体规划、镇总体规划和控制性详细规划;指导市辖县、区和涠洲岛旅游区的村镇规划管理工作。

(三)承担城市总体规划确定的规划区内城乡规划实施的责任。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设规划许可证》;负责对建设工程是否符合规划条件予以核实。

(四)承担城市总体规划确定的规划区内土地出让、转让、收储、划拨以及使用性质改变等规划管理的责任。出具和调整建设用地或者建设工程的规划设计条件;办理土地使用性质改变、土地使用权转让的用地规划手续。

(五)承担城市总体规划确定的规划区内城市地下地上空间利用规划管理的责任。组织编制城市地下空间利用规划,并监督实施。

(六)负责组织编制历史文化名城保护规划,划定历史文化名城的城市紫线;负责划定历史文化街区、历史建筑的紫线,制定相关管理规定办法;会同文物主管部门负责历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内的建设报批和监督管理工作。

(七)负责城市雕塑规划管理工作;指导城市建设档案管理工作。

(八)指导、协调城乡规划管理依法行政工作;负责行政执法工作的指导、监督、检查。

(九)承办市委和市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算主要由北海市规划局机关、北海市城市建设档案()管理处、北海市规划监察执法支队三个单位构成。

北海市规划局,行政机关单位,编制人数共26人,2018年末实有在职在编人数19人,离休人数1人。

北海市规划监察执法支队,参公管理事业单位,编制人数共19人,2018年末实有在职在编人数16人。

北海市城市建设档案(馆)管理处,参公管理事业单位,编制人数共11人,2018年末实有在职在编人数10人。

第二部分:北海市规划局 2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表


第三部分:北海市规划局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4192.53万元,其中本年收入3230.33万元, 较2017年度决算数增加460.97万元,增长16.65%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3230.33万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加460.97万元,增长16.65%,主要原因是规划专项编制经费增加。

2.上年结转和结余962.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.56万元,增长0.0006%,主要原因是账务调整增加了“北岸整治”项目其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出4192.53万元,其中本年支出2160.95万元, 较2017年度决算数减少538.93万元,下降20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)142.49万元:主要用于档案管理事务,较2017年度决算数减少47.12万元,下降24.85%,主要原因是档案管理专项经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)17万元,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗费,较2017年度决算数减少10.4万元,下降37.96%,主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出(类)1970.05万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理以及其他城乡社区公共设施支出等。较2017年度决算数减少475.52万元,减少19.44%。主要原因是规划专项编制经费支出减少。

4.住房保障支出(类)31.41万元:主要用于按照国家政策规定支付的住房公积金支出。较2017年度决算数减少5.59万元,减少15.11%。减少主要原因是人员减少。

5.年末结转和结余2031.57万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1069.93万元,增长112%,主要原因是2018年预算调整增加项目财政拨款结转增加

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市规划局2018 年度一般公共预算支出2160.95万元,较2017年度决算数减少538.73万元,下降20%。其中:基本支出840.38万元,项目支出1320.58万元。

北海市规划局2018 年度一般公共预算支出年初预算为3230.33万元,支出决算为2160.95万元,完成年初预算的66.9%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为145.16万元,支出决算为142.49万元,完成年初预算的99%。主要用于档案管理专项经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗费。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为3036.15万元,支出决算为1970.05万元,完成年初预算的65%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理以及其他城乡社区公共设施支出等。

(四)住房保障支出(类)年初预算为32.02万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的98%。主要用于按照国家政策规定支付的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出840.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出678.19万元,完成年初预算的147.42%。预决算差异主要是增加了人员绩效奖。

(二)商品和服务支出90.03万元,比年初预算数增加2.12万元,增长2.41%。预决算差异主要是使用上年结转经费订阅报刊等。

(一)对个人和家庭的补助72.16万元,完成年初预算的780.01%。预决算差异主要是增加了抚恤金及离退休人员生活补助。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.59万元;公务接待费支出决算0.37万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.48万元,完成年初预算的91%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车运行费支出2.59万元,完成年初预算的91%,全年无公务用车购置费;公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的59%。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少12.56万元,减少了81%。减少主要原因是2018年度无因公出国费用。与2017年度相比较,“三公”经费减少的原因是减少了因公出国费。此外,公务接待费减少22%,公务用车运行维护费减少39%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市规划局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法执勤对投诉举报案件调查、拆除违法建设(筑)以及日常巡查工作、规划核实所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年,北海市规划局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,其中北海市规划监察执法支队3辆,全年运行维护费支出2.59万元,平均每辆支出0.87万元。

(三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次4次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出90.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.12万元,增长2.41%,主要原因是:使用上年结转经费订阅报刊等;比2017年增加6.4万元,增长7.65%。主要原因是:增人增资

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额362.36万元,其中:政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.05万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额348.05万元,占政府采购支出总额的96.05%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的13.88%。

共组织对“规划技术审查项目经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看,我局2018年规划技术审查服务的专项资金项目完成情况良好。项目实施后,我局行政审批效率大幅度提高,群众满意度良好,极大程度地优化了营商环境,社会效益广泛,实现了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,规划技术审查项目经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是随着我市城市建设规模的不断扩大,城市建设项目报建量呈逐年递增态势。2018年全年建设工程方案规划技术审查服务项目总建筑面积约1058万平方米,市政工程方案规划技术审查服务项目总投资约23.6亿元,按照公开招标的单价测算,共涉及规划技术审查费约732万元,经费缺口较大。建议市财政逐年增加购买规划技术审查服务的经费预算,以适应我市城市建设发展需要。二是通过购买技术审查服务,为规划管理工作提供技术支持,技术审查成为城市规划日常管理工作中的一部分,其受益面广,涉及各行各业,不能简单评价投入产出,效益指标、经济指标等难以衡量,无法掌握准确数据,建议今后不将此类技术审查服务项目列入支出绩效考评范围。

 

 

2018年度财政项目支出绩效评价指标评分表

评价单位(盖章):北海市规划局                                                       

评价项目名称: 2018年规划许可技术审查服务

项目绩效目标

长期目标(内容)

年度目标(内容)

完成长期受理的规划技术审查量,并根据实际工作量完成支付相应的规划技术审查服务费

完成全年受理的规划技术审查量,并根据实际工作量完成支付全部规划技术审查服务费

项目资金安排
(万元)

项目资金总额:300  万元。其中:上级补助 0 万元,市本级公共财政预算拨款300万元,市本级政府性基金拨款 0 万元,其他资金 0 万元等

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

评(扣)分标准

参考分值

自评分

扣分原因

(一)项目投入
(10)

项目立项

立项规范度

立项流程的完整性和文件齐备度

规范:2分;较规范:1分;不规范:0分

2

2

 

绩效目标合理度

目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

2

 

绩效指标明确度

指标的数量化程度和可测量程度

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

2

 

资金落实

资金到位率

资金来源除以计划投资

100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分

2

2

 

资金及时率

资金实际拨付时间与计划拨付时间比较

及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分

2

2

 

(二)项目管理
(20)

业务管理

管理制度健全度

是否建立健全项目管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分

3

3

 

制度执行有效度

是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档

严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分

4

4

 

项目质量可控度

项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善

项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分;

3

3

 

财务管理

管理制度健全度

是否建立健全财务管理制度

健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分

3

3

 

资金使用合规度

是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档

严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分

4

4

 

财务监控有效度

财务风控和审计监管制度是否完备有效

定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分

3

3

 

(三)项目产出
(30)

项目产出

产出数量

市政工程、建设工程规划技术审查报告。完成全年规划审批所需的全部技术审查报告,根据实际工作量计算

完成率100%:15分;每少完成1项,扣0.1分

15

15

 

产出质量

合格率大于97%

合格率每低于1个百分点扣1分

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)项目效果
(40)

项目效益

经济效益

 

 

 

 

 

社会效益

有效利用社会资源,由政府购买服务的方式开展规划技术审查,可提高公共服务的质量和效能,使行政审批更具科学性。

规划审批效率明显提高:20分
规划审批效率较高:18分
规划审批效率一般:15分

20

20

 

环境效益

 

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

 

公众和服务对象满意度

建设项目业主对政府购买规划技术审查服务满意。

获得90%以上调查者满意度为满意的:20分;按5%内减1分递减扣分

20

20

 

总  分

100

100

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。