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2017年度北海市国土资源部门决算公开

发布时间:2018-08-22 17:09   文章来源:北海市自然资源局   [字体大小:  ]   打印文章

  

 

 

北海市国土资源局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市国土资源局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:北海市国土资源局概况

一、主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及土地、矿产资源的调控配套政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源的法律、法规、规章,组织执行国家国土资源技术标准、规程、规范和政策措施。受理对土地、矿产及测绘违法行为的举报,监督和指导县(区)国土资源行政执法工作,查处违法案件。拟定全市有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。
(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与我市需报国务院、自治区或市人民政府审批的城市规划、村镇规划、城镇体系规划的审核。指导、审核县、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及土地利用、矿产资源开发利用等专项规划。负责编制和实施土地利用年度计划、年度土地供地计划。参与各类建设项目用地选址的论证工作。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。承办跨县区土地权属纠纷调处和重大土地权属纠纷调处,承办矿产资源权属纠纷调处。
(五)承担全市耕地保护的责任。实施土地用途管制,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策,监督占用耕地补偿制度执行情况。实施和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地面积动态平衡。具体办理全市需报国务院、自治区或市人民政府审批的各类用地的审查报批。指导实施农用地转用、土地征收和征用工作,管理乡(镇)、村各项用地,负责乡(镇)、村建设用地的管理和指导农村集体建设用地使用权的流转管理。
(六)承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准,管理和监督全市城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。负责闲置土地处置工作。组织实施全市土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等工作。指导改制企业国有土地资产的处置工作。管理土地收购储备工作。负责组织市本级并指导县、区开展城镇土地及农用地定级、基准地价、标定地价评测工作。
(七)承担全市土地利用数据统计分析的责任。负责地籍管理,组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责市本级和指导县土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证及提供土地登记查询服务。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施。规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
(九)负责组织和监管全市测绘工作。组织编制和实施基础测绘规划和年度计划,管理和提供全市的基础测绘成果。监督管理全市的测绘市场。负责全市测量标志的保护和管理;协助做好全市测绘行业的测绘资质证书、测绘作业证的年检工作。
(十)负责矿产资源开发的管理,组织我市矿产资源的调查、监测和评价。负责矿产资源储量和开发利用的管理,组织编制和实施采矿权设置方案。依法办理采矿权的审核、审批、登记发证工作,协助上级主管部门管理探矿权。
(十一)承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,监督管理矿泉水和地热资源开发利用。组织对矿山地质环境、城市地质环境、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。负责保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石)。负责地质灾害的防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十二)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。配合做好土地、矿产资源专项资金收入的征收工作;承担有关专项资金使用管理工作。配合有关部门指导、监督全市土地开垦整理资金的征收和使用。管理国土资源财政预算资金。
(十三)负责国土资源政策法规的宣传教育工作,组织推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
(十四)对县级国土资源主管部门党政领导干部实行双重管理,任免县国土资源主管部门党政领导班子。
(十五)承办市委、市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。
(十六)贯彻执行国家、自治区有关测绘地理信息工作的法律、法规和方针政策,监督检查测绘法律、法规的执行,负责本行政区域测绘地理信息工作的统一监督管理,指导各县(区)测绘地理信息管理工作。
(十七)组织管理本行政区域的基础测绘工作,会同本级政府其他有关部门根据上级基础测绘规划组织编制本行政区域的基础测绘规划和年度计划并组织实施。
(十八)编制本行政区域的地籍测绘规划,组织管理地籍测绘工作。
(十九)负责对使用本级政府财政资金的测绘项目和使用本级政府财政资金的建设工程中的测绘项目在批准立项前的审核,提出立项意见。
(二十)负责数字城市地理空间框架系统建设及数据综合应用等测绘信息化工作。
(二十一)负责本行政区域的测绘地理信息市场管理,依法监督测绘项目招、投标。
(二十二)依法监督管理本行政区域地图的编制、出版、展示、登载,开展国家版图意识的宣传教育。
(二十三)负责本行政区域城镇和建设工程项目需建立相对独立的平面坐标系统的初审工作。
(二十四)负责本行政区域内的测量标志保护和管理工作,组织实施测量标志的检查维护工作,负责永久性测量标志拆迁的报批,查处测量标志损毁案件。
(二十五)负责本行政区域基础测绘成果的管理和保密工作,依法做好测绘成果的服务工作。
(二十六)依法监督管理本行政区域测绘成果质量。
(二十七)根据自治区测绘地理信息行政主管部门的委托,做好测绘资质证书、测绘作业证的监督管理工作;做好本行政区域测绘成果的汇交和目录编制发布工作。
(二十八)依法查处测绘违法案件。
(二十九)负责市级涉密基础测绘成果提供使用的审批工作。
(三十)负责市级基础测绘成果复制、转让或转借的审批工作。
(三十一)接受自治区测绘地理信息行政主管部门的指导,完成上级测绘地理信息行政主管部门交办的其他工作。
(三十二)负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、土地、水域承包经营权登记、海域使用权登记等不动产登记工作;会同有关部门执行不动产统一登记法律法规,建立不动产登记制度,负责不动产统一登记机构的组建及管理;负责跨县区土地权属纠纷调处和重大土地权属纠纷;推动不动产登记信息基础平台建设;会同北海市林业局指导县(区)人民政府组织完成森林、林木、林地的登记发证工作;会同北海市海洋局负责北海市人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证工作。

二、部门决算单位构成

本部门决算公开单位共包括9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是北海市国土资源局本级,局属参照公务员管理事业单位分别是:北海市海城区国土资源执法监察大队,北海市银海区国土资源执法监察大队,北海市铁山港区国土资源执法监察大队,北海市国土资源执法监察支队,北海市土地储备中心。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:北海市土地整理中心,北海市不动产登记中心,北海市国土资源档案馆。

 

第二部分:北海市国土资源局2017年度部门决算报表

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:北海市国土资源局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入545082.09万元,其中本年收入38941.59万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入38941.59万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少55133.63万元,下降58.6%。主要原因是城乡社区类项目支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余506140.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出30278.06万元,其中本年支出30278.06万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)4.40万元:主要用于按照国家政策规定的其他共产党事务支出。2016年度决算数增加0.48万元,增长12.24%。主要原因是人员变化。

2.社会保障和就业(类)25.93万元:主要用于北海市海城区执法监察大队、北海市银海区执法监察大队及北海市铁山港区执法监察大队按国家规定缴纳基本养老保险及其他社会保障方面的支出。较2016年度决算数增加25.93万元,增长100%。主要原因是财政对三个城区国土资源执法监察大队补交基本养老保险的补助。

3.医疗卫生与计划生育(类)70.06万元:主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。较2016年度决算数增加40.85万元,增长139.84%。主要原因是不动产登记中心和三个城区国土资源执法监察大队行政事业医疗保险增加。

4.城乡社区(类)26471.14万元:主要用于按照国家政策规定的城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出。2016年度决算数减少18302.63万元,下降40.87%主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目支出减少。

5.国土海洋气象等(类)3584.10万元:主要用于本部门按照国家政策规定的国土资源管理,土地、矿产资源规划,土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。较2016年度决算数减少1338.06万元,下降27.18%主要原因是贯彻中央八项规定精神,压缩一般性支出。

6.住房保障支出(类)122.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加22.59万元,增长22.62%。主要原因是住房公积金缴费基数增加及不动产登记中心住房公积金数额增加。

7.年末结转和结余514804.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

 北海市国土资源局2017 年度一般公共预算支出10008.94万元,其中:基本支出2412.29万元,项目支出7596.64万元。

1.一般公共服务(类)4.40万元,为基层党组织活动经费,2016年度决算数增加0.48万元,增长12.24%。主要原因是人员变化。

2.社会保障和就业(类)25.93万元2016年度决算数增加25.93万元,增长100%。主要原因是财政对三个城区国土资源执法监察大队补交基本养老保险的补助。

3.医疗卫生与计划生育(类)70.06万元。较2016年度决算数增加40.85万元,增长139.84%。主要原因是不动产登记中心和三个城区国土资源执法监察大队行政事业医疗保险增加。

4.城乡社区支出(类)6203.89万元。较2016年度决算数增加4621.51万元,增长292.06%主要原因是归还政府工程、土地欠款增加及核销林浆纸一体化项目用地报批费用。

5.国土海洋气象等(类)3582.24万元。较2016年度决算数减少1339.92万元,下降27.22%主要原因是贯彻中央八项规定精神,压缩一般性支出。

6.住房保障支出(类)122.42万元。较2016年度决算数增加22.59万元,增长22.62%。主要原因是住房公积金缴费基数增加及不动产登记中心住房公积金数额增加。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2412.29万元,其中:人员经费2097.62万元,2016年度决算数减少161.55万元,下降7.1 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费308.82万元,2016年度决算数增加5.85万元,增长1.89%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.40万元,完成年初预算的74%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费        0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费20.04万元,完成年初预算的77%;公务接待费支出3.35万元,完成年初预算的57%。主要原因:我局严格贯彻落实“八项规定”依法理财,厉行节约反对浪费,合理控制开支,严格审核各项支出,对支出审批手续严格把关,合理控制和压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少12.92万元,降低了35.57%。主要原因:2017年自治区国土资源厅未安排我局人员参加因公出国,因此我局未发生因公出国(境)费用,同时压缩了公务用车运行维护和公务接待费,故“三公”经费整体支出下降。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市国土资源局机关、8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地资源利用与保护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市国土资源局8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出20.04万元,平均每辆1.67万元。(三)公务接待费支出3.35万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次51次,人次278次,国(境)外公务接待批次0次,人次0,所发生的接待费用均为国内接待

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市国土资源局2017年度政府性基金支出20267.25万元,其中:基本支出0,项目支出20267.25万元。主要用于城乡社区支出,2016年度决算数减少22924.14万元,下降53.07%。主要原因是政府性基金拨款用于项目支出数减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出281.62万元,比2016年增加19.01万元,增长7.23 %。主要原因是:北海市不动产登记中心成立于2016年8月,故2016年产生机关运行经费期间仅为2016年8-12月,而2017年决算涵盖2017年全年产生的费用,所以机关运行经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额413.60万元,其中:政府采购货物支出163.28万元、政府采购工程支出85.01万元、政府采购服务支出165.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是原国土所工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

2016年度实施的绩效目标评价情况。本部门共组织对2016年度“北海市金土工程一期建设项目”等2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,资金性质为政府性基金。从评价情况来看,两个项目均产生了很好的经济性、效率性及效益性,其中“金土工程”一期建设项目财政资金管理规范,项目实施到位,政策执行良好,所有的费用支出都严格按照合同执行。金土工程投入运行后能有效地发挥财政资金的使用效率,评价等级为“优”土地征收储备业务经费管理规范,项目实施到位,政策执行良好,有效地发挥财政资金的使用效率,评价等级为“优”。项目支出绩效自评表见附件。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用