空气质量:
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北海市质量技术监督局2017年部门决算

发布时间:2018-08-08 17:49   文章来源:北海市质量技术监督局   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市质量技术监督局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:北海市质量技术监督局概况

一、主要职能

负责本市的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。

㈡负责宏观质量管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

㈢研究分析质量工作形势,推进质量兴市战略和品牌发展战略,组织实施北海市政府质量工作绩效考核。

㈣负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动;组织协调有关产品专项打假活动。负责机动车安全技术检验机构的资格许可和监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和加工的监督管理。

㈤负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关、科研院校和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作。

㈥负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品量和市场计量。

㈦统一管理认证认可工作。负责对检验检测机构进行资质认定和监督管理;监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

㈧承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。

㈨组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,负责地理标志产品保护工作。

㈩承办市人民政府和自治区质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

⒈按预算管理级次划分:

北海市质量技术监督局为一级预算单位,下辖二级预算单位5个。

⒉按单位基本性质划分:

行政单位2个,其中:北海市质量技术监督局为北海市的直属机构,正处级;北海市质量技术监督稽查执法支队为北海市质量技术监督局的直属机构,正科级单位。

事业单位4个,均为全额财政拨款事业单位分别为:北海市标准技术研究所、北海市计量测试研究所、北海市产品检测中心、北海市产品质量检验所。

⒊按单位执行会计制度划分:

执行行政单位会计制度的2个,执行事业单位会计制度的单位4个。

第二部分:北海市质量技术监督局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

 

第三部分:北海市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入3591.55万元,其中本年收入3253.58万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2954.34万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加952.94万元,增长47.61%

2.上级补助收入25万元,为上级主管部门当年拨付的资金。较2016年度决算数增加25万元,增长100%

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平。

5.其他收入274.24万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加267.24万元,增长3817.71%。其中::同级财政单位转来综合平安建设工作经费5万元、2016年第二批专利资助1.5万元和广西电信息产品设备购置经费267.74万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

7.上年结转和结余337.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出3262.15万元,其中本年支出3262.15万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2225.08万元:主要用于本部门人员经费、日常公用及业务开展的支出。

2016年度决算数增加408.78万元,增长22.51%

     

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2016年度决算数减少106.5万元,下降100%

⒊医疗卫生与计划生育支出(类)47.92万元:主要用于本部门按国家规定的发放的医疗管理方面的支出。

2016年度决算数增加6.52万元,增长15.75%

4.城乡社区支出900万元:主要用于广西电子信息产品质量检验中心建设项目,用于购买仪器设备。。

2016年度决算数增加900万元,增长100%

⒌住房保障支出(类)89.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的住房改革方面的支出。

2016年度决算数增加26.05万元,增长41.28%

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

2016年度决算数持平。

7.年末结转和结余329.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年度决算数减少8.56万元,下降2.5%

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市质量技术监督局2017 年度一般公共预算支出3262.15万元,其中:基本支出1474.86万元,项目支出1787.29万元。

     

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.23万元,其中:人员经费1170.55万元,2016年度决算数减少137.25 万元,下降10.49%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出;公用经费122.1万元,2016年度决算数增加51.14万元,增长72.07 %主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.84万元,完成年初预算的74.42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费        0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费18万元,完成年初预算的94.94%;公务接待费支出1.85万元,完成年初预算的26.43%。主要原因:一是减少公务用车运行维护费用;二是公务接待场所尽量安排在本部门食堂,节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少2.46万元,降低了11.03%。主要原因:减少公务用车运行维护费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2016年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出18万元。其中:

公务用车购置支出0万元,较2016年度决算数持平。

公务用车运行支出18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,1(局、办)、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出18万元,平均每辆1.13万元。

2016年度决算数减少2.9万元,下降13.88%。主要原因:减少出车次数,减少燃料费。

(三)公务接待费支出1.85万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次28次,人次141次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次28次,人次141次;外事接待批次0次,人次0次。

2016年度决算数增加0.45万元,增长32.14%。主要原因:接待批次增加了4批次,人次增加75次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市质量技术监督局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2016年度决算数持平

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出66.5万元,比2016年增加35.5万元,增长114.52 %。主要原因是:增加了公务用车交通补贴费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1025.75万元,其中:政府采购货物支出1025.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1025.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

本部门共组织对2016年度0个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

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