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北海市生态环境执法支队2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 08:45   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章
 北海市生态环境执法支队2022年度

单位预算公开

目录

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市生态环境执法支队2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分:北海市生态环境执法支队2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市生态环境执法支队概况

一、主要职能

(一)负责全市范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)为维护生态环境提供执法保障。依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全和行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、机构设置情况

北海市生态环境执法支队为市综合行政执法局管理的副处级公益一类事业单位。内设机构综合室、合浦执法大队、城区执法大队、铁山港区执法大队。

第二部分:北海市生态环境执法支队2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注:上述报表详见附件1。本单位属于北海市综合行政执法局下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第三部分:北海市生态环境执法支队2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2022年收入总计5407086.90元。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

(二)2022年支出总计5407086.90元。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

二、单位收入预算情况说明

2022年北海市生态环境执法支队收入总计5407086.90元,全部为一般公共预算拨款收入。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

三、单位支出预算情况说明

2022年北海市生态环境执法支队支出总计5407086.90元,全部为一般公共预算拨款支出。其中:基本支出4957086.90元,项目支出450000元。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)  

四、财政拨款收支预算情况说明                    

(一)2022年收入总计5407086.90元,全部为一般公共预算拨款。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

(二)支出总计5407086.90元,其中:

1.2022年社会保障和就业支出639408元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的养老保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

2.2022年卫生健康支出295726.20元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的医疗保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

3.2022年城乡社区支出3992396.70元,主要用于单位的基本支出;行使市、辖区生态环境领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

4.2022年住房保障支出479556元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

五、一般公共预算支出情况说明

2022年北海市生态环境执法支队一般公共预算拨款支出5407086.90元,其中:基本支出4957086.90元,项目支出450000元。具体支出预算如下:

1.2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出639408元,主要用于按规定为北海市生态环境执法支队单位职工缴纳的养老保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

2.2022年事业单位医疗295726.20元,主要用于按规定为北海市生态环境执法支队单位职工缴纳的医疗保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

3.2022年行政运行3542396.70元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

4.2022年城管执法450000元,主要用于本单位从事专项业务方面的支出,包括生态环境领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

5.2022年住房公积金479556元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年北海市生态环境执法支队一般公共预算基本支出4957086.90元,其中:人员经费支出4101720.90元,公用经费支出855366元,具体支出预算如下:

(一)工资福利支出4111351.30元,其中:

1.2022年基本工资1200240元,主要用于按规定发放本单位职工基本工资。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

2.2022年津贴补贴872760元,主要用于按规定发放本单位职工津贴、补贴。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

3.2022年伙食补助费136000元,主要用于按国家有关规定支付本单位职工伙食补助费用。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

4.2022年机关事业单位基本养老保险缴费639408元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的养老保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

5.2022年职业年金缴费319704元,主要用于按规定为本单位职工实际缴纳的职业年金支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

6.2022年职工基本医疗保险缴费295726.20元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的医疗保险支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

7.2022年其他社会保障缴费67937.10元,主要用于按规定为本单位职工计缴的工伤保险、失业保险等社会保险费支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

8.2022年住房公积金479556元,主要用于按规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

9.2022年其他工资福利支出100020元,主要用于按照国家有关规定发放控制编人员工资福利和给予逝世职工遗属的相关支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

(二)商品和服务支出719366元,其中:

1.2022年办公费40800元,主要用于本单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

2.2022年水费4760元,主要用于本单位水费、污水处理费等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

3.2022年电费19040元,主要用于本单位电费等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

4.2022年邮电费66040元,主要用于本单位开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

5.2022年差旅费102000元,主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

6.2022年维修(护)费11900元,主要用于本单位日常开支的固定资产(不包括车辆等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。 (本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

7.2022年会议费15300元,主要用于本单位在会议期间按规定开支的会议场地租金、文件印刷费等开支。本单位为2021年新成立单位,上年同期无数据进行对比。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

8.2022年培训费13600元,主要用于本单位在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

9.2022年公务接待费8500元,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

10.2022年工会经费79926元,主要用于本单位按规定安排的工会经费。11.2022年福利费8500元,主要用于本单位按规定安排的职工福利费。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

12.2022年其他交通费用284400元,主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

13.2022年其他商品和服务支出64600元,主要用于本单位诉讼费、广告宣传费等其他方面支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

(三)对个人和家庭的补助126369.60元。其中:

1.2022年退休费66729.60元,主要用于本单位安置退休人员的退休费及物业服务补贴等方面支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

2.2022年其他对个人和家庭的补助59640元,主要用于本单位对个人和家庭的补助支出。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度北海市生态环境执法支队一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算8500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算8500元。(本单位是机构改革后于2020年9月成立的单位,2021年9月财务独立核算,2021年年初没有编制单位预算,因此2022年没有上年数据进行对比。)

八、政府性基金预算情况说明

2022年北海市生态环境执法支队无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2022年北海市生态环境执法支队无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2022年北海市生态环境执法支队单位运行经费财政拨款预算5407086.90元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年北海市生态环境执法支队政府采购预算总额200000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算200000元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位由财政负担的公务用车保有量为0辆(其中自有车辆0辆,北海市机关后勤服务中心委托管理车辆0辆);单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年北海市生态环境执法支队完成了单位整体支出绩效目标编制,按单位职能列示1条绩效目标,对职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。(详见附件2)

同时完成1个重点项目绩效目标的编制,即生态环境执法项目,对产出目标、效果目标、影响力目标进行详细列示。(详见附件2)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.北海市生态环境执法支队2022年单位预算表

2.北海市生态环境执法支队2022年绩效目标表