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北海市行政执法保障中心2022年单位预算公开

发布时间:2022-03-09 08:30   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章
   北海市行政执法保障中心

  2022单位预算公开

      

  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市行政执法保障中心2022年单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

   

  第三部分:北海市行政执法保障中心2021年单位预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  (一) 贯彻执行国家、自治区及北海市有关法律、法规、规章和政策规定,参与拟制综合行政执法保障办法,经批准后组织实施。

  (二) 负责市综合行政执法局各执法大队的后勤、装备、执法经费等保障工作。

  (三) 负责市综合行政执法局各执法大队未参照公务员法管理工作人员(不含后勤人员)的编制管理、工资福利等工作,负责执法辅助人员招聘、签订劳动合同、工资福利、解聘等工作。

  (四) 完成市综合行政执法局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  本单位为市综合行政执法局管理的副处级公益一类事业单位,加挂市行政执法后勤保障支队牌子。内设机构办公室、保障科、综合科、财务科

 第二部分:北海市行政执法保障中心

     一、单位收支总表

     二、单位收入总表

     三、单位支出总表

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表

     六、一般公共预算基本支出表

     七、一般公共预算

     八、政府性基金预算支出表

     九、项目支出绩效目标表

     十、部门整体支出绩效目标表

     十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  注:上述报表详见附件。本单位属于北海市综合行政执法局下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

 第三部分:北海市行政执法保障中心预算情况说明

  一、单位收支预算情况说明

  (一)收入总计51,338,191.01元。比上年预算批复收入46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

  (二)支出总计51,338,191.01元。比上年预算批复收入46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。

  二、单位收入预算情况说明

  2022年北海市行政执法保障中心收入51,338,191.01元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款收入。比上年预算批复收入46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

  三、单位支出预算情况说明

  2022年支出51,338,191.01元。比上年预算批复收入46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。其中:基本支出16,498,191.01元,项目支出34,840,000元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2022年一般公共预算拨款收入51,338,191.01元,全部为经费拨款收入。比上年预算批复46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

    (二)2022年一般公共预算拨款支出总计51,338,191.01元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款支出。比上年预算批复46,671,202.87元增加4,666,988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。包括:

     1.城乡社区支出45,690,803.99元, 比上年预算批复43,847,738.87元增加1,843,065.12元,增加4.20%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。主要用于单位的基本支出,行使市、辖区住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。

     2.社会保障和就业支出3,169,556.16元,比上年预算批复1,276,141.92元增加1,893,414.24元,增加148.37%。增加原因是2021年机关事业单位职业年金缴费支出按城乡社区支出编列。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险及机关事业单位职业年金缴费。

     3.卫生健康支出945,151.98元,比上年预算590,215.64元增加354,936.34元,增加60.14%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,事业单位医疗支出相应增加。主要用于单位按国家规定单位为职工缴纳的基本医疗。

     4.住房保障支出1,532,678.88元,比上年预算957,106.44元增加575,72.44元,增加60.14%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,住房公积金支出相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出51,338,191.01元。比上年预算46,671202.87元增加4,666988.14元,增加10.00%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。具体支出预算如下: 

  1.事业单位离退休支出104,198.40元,比上年预算批复增加104,198.40元,增加100%。原因是上年度按行政运行编列。主要用于按照国家政策规定保障单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及离退休人员生活补助支出。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出204,3571.84元,比上年预算1,276,141.92元增加767,429.92元,增加60.14%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出出相应增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出是按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出1,021,785.92元,比上年预算批复增加1,021,785.92元,增加100%。原因是上年度按行政运行编列。主要用于按照国家政策规定保障机关事业单位职业年金缴费支出。

  4.事业单位医疗支出945,151.98元,比上年预算590,215.64元增加354,936.34元,增加60.14%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,事业单位医疗支出相应增加。事业单位医疗支出全部是基本支出预算,是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.行政运行支出10,850,803.99元,比上年预算批复8,415,788.87元增加2,435,015.12元,增加28.93%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费相应增加。行政运行支出全部是基本支出预算,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  6.一般行政管理事务支出34,840,000.00元,比上年预算批复35,431,950元减少591,950元,减少1.67%。减少原因是比上年减少部分一次性项目。一般行政管理事务支出全部是项目支出预算,主要用于单位为完成各项综合行政执法工作任务发生的项目支出。

   7.住房公积金支出1,532,678.88元,比上年预算957,106.44元增加575,572.44元,增加60.14%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,住房公积金支出相应增加。住房公积金支出全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位单位职工计缴的住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出16,498,191.01元,比上年预算批复11,239,252.87元增加5,258,938.14元,增加46.79%。增加原因主要是机构改革,新招录人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。其中:人员经费支出14,276,024.53元,公用经费支出2,222,166.48元,具体支出预算如下: 

  (一)工资福利支出14,585,986.13元,其中:

  1.基本工资4,675,056.00元,比上年预算批复3,441,684.00元增加1,233,372.00元,增加35.84%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  2.津贴补贴347,880.00元,比上年预算批复2,460,528.00元减少2,112,648.00元,减少85.86%。增加原因是2021年绩效工资编列在津贴补贴;

  3.伙食补助费568,000.00元,比上年预算批复384,000.00元增加184,000.00元,增加47.92%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  4.绩效工资3,225,600.00元,比上年预算批复增加3,225,600.00元,增加100%。原因是上年绩效工资编列在津贴补贴;

  5.机关事业单位基本养老保险缴费2,043,571.84元,比上年预算批复1,276,141.92元增加767,429.92元,增加60.14%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  6.职业年金缴费1,021,785.92元,比上年预算638,070.96增加383,714.96元,增加60.14%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  7.职工基本医疗保险缴费945,151.98元,比上年预算批复590,215.64元增加354,936.34元,增加60.14%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  8.其他社会保障缴费217,129.51元,比上年预算批复128,677.97元增加88,451.54元,增加68.74%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  9.住房公积金1,532,678.88元,比上年预算批复957,106.44元增加575,572.44元,增加60.14%。增加原因是机构改革,新招录人员增加;

  10.其他工资福利支出9,132.00元,比上年预算增加9,132.00元,增加100%。原因是参公人员人员一次性奖金2021年在项目支出编列;

  (二)商品和服务支出1,654,166.48元,其中:

  1.办公费124,960.00元,比上年预算批复240,240.00元减少115,280.00元,减少47.99%。原因是2022年压缩公用支出;

  2.水费14,768.00元,比上年预算批复9,152.00元增加5,616.00元,增加61.36%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  3.电费59,072.00元,比上年预算批复36,608.00元增加22,464.00元,增加61.36%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  4.邮电费75,320.00元,比上年预算批复37,840.00元增加37,480.00元,增加99.05%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  5.差旅费298,200.00元,比上年预算批复184,800.00元增加113,400.00元,增加61.36%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  6.维修(护)费42,600.00元,比上年预算批复26,400.00元增加16,200.00元,增加61.36%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  7.会议费48,280.00元,比上年预算批复32,640.00元增加15,640.00元,增加47.92%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  8.培训费51,120.00元,比上年预算批复34,560.00元增加16,560.00元,增加47.92%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  9.公务接待费21,300.00元,比上年预算批复14,400.00元增加6,900.00元,增加47.92%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  10.工会经费255,446.48元,比上年预算批复159,517.74元增加95,928.74元,增加60.14%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  11.福利费35,500.00元,比上年预算批复增加35,500.00元,增加100%,增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加;

  12.公务用车运行维护费329,000.00元,比上年预算336,000.00元减少7,000.00元,减少2.08%,原因是单位车辆信息发生变化,运行费支出预算相应调整;

  13.其他交通费用28,800.00元,比上年预算增加28,800.00元,原因是2021年参公人员交通补贴在项目支出编列;

  14.其他商品和服务支出269,800.00元,比上年预算批复26,400.00元增加243,400.00元,增加921.97%。增加原因是机构改革,新招录人员增加,公用经费支出相应增加。

  15.对个人和家庭的补助258,038.40元。比上年预算批复210,565.20元增加47,473.20元,其中:

  16.退休费132,038.40元,比上年预算43,765.20增加88,273.20元,增加201.70%。增加原因是2021年离退休人员生活补助及离退休绩效生活补贴编列为退休费,2022年编列为其他对个人和家庭的补助;

  17.其他对个人和家庭的补助126,000.00元,比上年预算批复166,800.00元减少40,800.00元,减少24.46%。减少原因是2022年离退休人员生活补助及离退休绩效生活补贴编列为退休费。

  七、一般公共预算

  2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算350,300.00,比上年预算批复350,400.00元减少100.00元,减少0.03%,原因是单位车辆信息发生变化,运行费支出预算相应调整。

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费支出预算329,000.00,其中:公务用车购置预算0元,公务用车运行维护费支出329,000.00。比上年预算批复329,000.00元减少100.00元,减少0.03%,原因是单位车辆信息发生变化,运行费支出预算相应调整。2022年的公务用车运行预算主要用于综合行政执法部门执行公务、执法办案发生各项的公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2022年,北海市行政执法保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为19(其中自有车辆6辆,北海市机关后勤服务中心委托管理车辆13),全年运行费预算329,000.00元,平均每辆17,315.79元。

(三)公务接待费预算21,300.00,比上年预算批复14,400.00元增加6,900.00元,增加47.92%。原因是随在编人员变化,预算相应增加。2022年公务接待费预算主要用于安排接待上级及有关部门领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年北海市行政执法保障中心无政府性基金支出预算。

  九、国有资本经营预算情况

  2022年本单位无国有资本经营预算支出。

     十、其他重要事项情况说明

   (一)单位运行经费安排情况说明

  北海市行政执法保障中心属公益一类全额拨款事业单位,单位运行经费预算2222166.48元

   (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年本单位政府采购预算总额4,834,760.00元,其中:政府采购货物支出5,760.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4,829,000.00元。

   (三)国有资产占用情况说明

  截至20211231日,本单位共有车辆6辆,全部为一般执法执勤用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2022年本单位完成了2个重点项目绩效目标的编制,即辅助人员经费项目、车辆运行费项目等绩效目标,对产出目标、效果目标、影响力目标进行详细列示。

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.北海市行政执法保障中心2022单位预算报表   

            2.北海市行政执法保障中心2022年绩效目标表