网站支持IPv6

北海市综合行政执法局2022年度部门预算公开

发布时间:2022-02-25 16:00   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章
 北海市综合行政执法局2022年度

部门预算公开

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市综合行政执法局2022部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分:北海市综合行政执法局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市综合行政执法局概况

、主要职能

)贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、自 治区人民政府对开展综合行政执法工作的有关规定;负责起草综 合行政执法方面的地方性法规、规章和规范性文件草案,经批准 后组织实施;负贵制定全市综合行政执法工作发展规划、计划并 组织实施。

)负责行使市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛 旅游区,下同)住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权具体执法事项以市人民政府公布的权责清单为准。

)统一领导全市综合行政执法工作,负责组织全市重大或专项综合行政执法活动;负责重大案件和特定案件的查处以及跨县(区)执法的组织协调工作;负责对乡镇(街道)及园区(旅 游区)派驻执法大队的业务指导和部门沟通协调工作。

)负责受理综合行政执法相关的投诉、举报,负责综合行政执法相关的行政诉讼、行政复议工作。

)负责统一规范全市综合行政执法工作的程序、标准; 健全完善与行政审批部门和相关职能部门协作配合机制、明确职责边界;建立综合行政执法与司法衔接机制;推进综合行政执法规范化建设。

)负责对综合行政执法情况进行监督检查,纠正、处理综合行政执法工作中处罚不当和不作为行为;推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度;落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责,规范执法行为

)负责综合行政执法队伍的建设和管理;承担综合行政执法人员业务培训和执法纪律、职业道德教育。

)负责综合行政执法信息化建设,承担综合执法指挥管理平台(“北海e眼”)、“数字城管”等运行、管理和维护工作。

)负责制定综合行政执法经费和物资装备等执法保障计划并组织实施。

)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市综合行政执法局为正处级行政单位,局本级设5个内设机构,分别为办公室、政策法规科、政治部、执法监督科、综合协调科。另设3个专业执法大队和14个网格执法大队。下设北海市行政执法指挥中心、北海市行政执法保障中心北海市生态环境执法支队三下属单位。三个下属单位均为独立编制预算单位。

第二部分:北海市综合行政执法局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注:上述报表详见附件1

第三部分:北海市综合行政执法局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2022年收入总计125542553.98元,2021年收入总计122853015.15元,2022年较2021年增加2689538.83元,同比增长2.19%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费和公用经费相应增加。

(二)2022年支出总计125542553.98元,2021年支出总计122853015.15元,2022年较2021年增加2689538.83元,同比增长2.19%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费和公用经费相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年北海市综合行政执法部门收入总计125542553.98元,全部为一般公共预算拨款收入2021年收入总计122853015.15元,2022年较2021年增加2689538.83元,同比增长2.19%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费和公用经费相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年北海市综合行政执法部门支出总计125542553.98元,全部为一般公共预算拨款支出。其中:基本支出79372553.98元,项目支出46170000元。2021年支出总计122853015.15元,2022年较2021年增加2689538.83元,同比增长2.19%增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费和公用经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年收入总计125542553.98元,全部为一般公共预算拨款。2021年收入总计122853015.15元,2022年较2021年增加2689538.83元,同比增长2.19%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费和公用经费相应增加。

(二)支出总计125542553.98元,其中:

1.2022年社会保障和就业支出11305885.12元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的养老保险支出。2021年该项支出预算7215518.56元,2022年较2021年增加4090366.56元,同比增长56.69%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

2.2022年卫生健康支出4708204.13元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的医疗保险支出。2021年该项支出预算3337177.34元,2022年较2021年增加1371026.79元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

3.2022年城乡社区支出101893539.13元,主要用于单位的基本支出;行使市、辖区住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。2021年该项支出预算106888680.33元,2022年较2021年减少4995141.2元,同比下降4.67%,减少的主要原因是2022年项目较2021年减少

4.2022年住房保障支出7634925.6元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2021年该项支出预算5411638.92元,2022年较2021年增加2223286.68元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年北海市综合行政执法部门一般公共预算拨款支出125542553.98元,其中:基本支出79372553.98元,项目支出46170000元。具体支出预算如下: 

1.2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出10179900.8元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的养老保险支出。2021年该项支出预算7215518.56元,2022年较2021年增加2964382.24元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

2.2022年行政单位医疗159958.92元,主要用于按规定为北海市综合行政执法局单位职工缴纳的医疗保险支出。2021年该项支出预算131082.64元,2022年较2021年增加28876.28元,同比增长22.03%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

3.2022年事业单位医疗4548245.21元,主要用于按规定为北海市综合行政执法局下属事业单位职工缴纳的医疗保险支出。2021年该项目支出预算3206094.7元,2022年较2021年增加1342150.51元,同比增长41.86%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

4.2022年行政运行55963539.13元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出2021年该项支出预算56086730.33元,2022年较2021年减少123191.2元,同比下降0.22%,减少的主要原因是严格控制经费预算,按要求压减部分经费。

5.2022年一般行政管理事务36710000元,主要用于本部门为完成各项综合行政执法工作任务发生的项目支出。2021年该项支出预算46251950元,2022年较2021年减少9541950元,同比下降20.63%,减少的主要原因是2022年项目较2021年减少。

6.2022年城管执法9220000元,主要用于本部门从事专项业务方面的支出,包括行使市、辖区住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。2021年该项支出预算4550000元,2022年较2021增加4670000元,同比增长102.64%,增长的主要原因是2022年项目较2021年新增非机动车停车位施划、非机动车违停拖拉相关业务、生态环境执法等项目。

7.2022年住房公积金7634925.6元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的住房公积金支出。2021年该项支出预算5411638.92元,2022年较2021年增加2223286.68元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的人员经费相应增加。

8.2022年机关事业单位职业年金缴费支出1021785.92元,主要用于按规定为本部门职工缴纳职业年金。2021年该项目预算0元,2022年较2021年增加1021785.92元,同比增长100%,增长的主要原因是2022年与2021年功能科目统计口径不一致,2022年按支出性质细分了功能分类科目。

9.2022年事业单位离退休支出104198.4元,主要用于按规定发放离退休人员相关经费。2021年该项目预算0元,2022年较2021年增加104198.4元,同比增长100%,增长的主要原因是2022年与2021年功能科目统计口径不一致,2022年按支出性质细分了功能分类科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年北海市综合行政执法部门一般公共预算基本支出79372553.98元,其中:人员经费支出66812996.38元,公用经费支出12559557.6元,具体支出预算如下: 

(一)工资福利支出67343006.54元,其中:

1.2022年基本工资20292744元,主要用于按规定发放本部门职工基本工资。2021年该项支出预算18500040元,2022年较2021年增加1792704元,同比增长9.69%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

2.2022年津贴补贴11767356元,主要用于按规定发放本部门职工津贴、补贴。2021年该项支出预算13561920元,2022年较2021年减少1794564元,同比下降13.23%,减少的主要原因是新增退休人员,按在职在编情况发放的相关补贴相应减少。

3.2022年伙食补助费2308000元,主要用于按国家有关规定支付本部门职工伙食补助费用。2021年该项支出预算2116000元,2022年较2021年增多192000元,同比增长9.07%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

4.2022年绩效工资3225600元,主要用于按规定发放事业单位人员绩效工资。2021年该项支出预算0元,2022年较2021年增多3225600元,同比增长100%,增长的主要原因是2022年与2021年经济分类科目统计口径不一致,2022年按支出性质细分了经济分类科目。

5.2022年机关事业单位基本养老保险缴费10179900.8元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的养老保险支出。2021年该项支出预算7215518.56元,2022年较2021年增多2964382.24元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

6.2022年职业年金缴费5089950.4元,主要用于按规定为本部门单位职工实际缴纳的职业年金支出。2021年该项支出预算3607759.28元,2022年较2021年增多1482191.12元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

7.2022年职工基本医疗保险缴费4708204.13元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的医疗保险支出。2021年该项支出预算3337177.34元,2022年较2021年增多1371026.79元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

8.2022年其他社会保障缴费825719.61元,主要用于按规定为本部门单位职工计缴的工伤保险、失业保险等社会保险费支出。2021年该项支出预算710116.03元,2022年较2021年增加115603.58元,同比增长16.28%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

9.2022年住房公积金7634925.6元,主要用于按规定为本部门单位职工缴纳的住房公积金支出。2021年该项支出预算5411638.92元,2022年较2021年增多2223286.68元,同比增长41.08%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

10.2022年其他工资福利支出1310606元,主要用于按照国家有关规定发放控制编人员工资福利和给予逝世职工遗属的相关支出。2021年该项支出预算1125758元,2022年较2021年增多184848元,同比增长16.42%,增长的主要原因是本部门人员增加,人员经费相应增加。

(二)商品和服务支出10251557.6元,其中:

1.2022年办公费620440元,主要用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出。2021年该项支出预算623200元,2022年较2021年减少2760元,同比下降0.44%,减少的主要原因是本部门厉行勤俭节约、反对铺张浪费,推进无纸化办公,提高能源资源利用效率,降低机关运行成本。

2.2022年水费61472元,主要用于本部门水费、污水处理费等支出。2021年该项支出预算54440元,2022年较2021年增加7032元,同比增长12.92%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的用经费相应增加。

3.2022年电费445888元,主要用于本部门电费等支出。2021年该项支出预算217760元,2022年较2021年增加228128元,同比增长104.76%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的用经费相应增加。

4.2022年邮电费874870元,主要用于本部门开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯等支出。2021年该项支出预算733590元,2022年较2021年增多141280元,同比增长19.26%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的用经费相应增加。

5.2022年差旅费1031300元,主要用于本部门工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。2021年该项支出预算1103700元,2022年较2021年减少72400元,同比下降6.56%,减少的主要原因是严格控制经费预算,按要求压减部分经费。

6.2022年维修(护)费175550元,主要用于本部门日常开支的固定资产(不包括车辆等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出。2021年该项支出预算157100元,2022年较2021年增加18450元,同比增长11.74%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的用经费相应增加。

7.2022年会议费121570元,主要用于本部门在会议期间按规定开支的会议场地租金、文件印刷费等开支。2021年该项支出预算181620元,2022年较2021年减少60050元,同比下降33.06%,减少的主要原因是严格控制经费预算,按要求压减部分经费。

8.2022年培训费209680元,主要用于本部门在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等支出。2021年该项支出预算191080元,2022年较2021年增多18600元,同比增长9.73%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其有关经费相应增加。

9.2022年公务接待费91450元,主要用于本部门按规定开支的各类公务接待费用。2021年该项支出预算80950元,2022年较2021年增多10500元,同比增长12.97%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其有关经费相应增加。

10.2022年工会经费1272487.6元,主要用于本部门按规定安排的工会经费。2021年该项支出预算905365.82元,2022年较2021年增多367121.78元,同比增长40.55%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其有关经费相应增加。

11.2022年福利费144250元,主要用于本部门按规定安排的职工福利费。2021年该项支出预算108250元,2022年较2021年增多36000元,同比增长33.26%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其有关经费相应增加。

12.2022年公务用车运行维护费329000元,主要用于本部门按规定保留或由机关事务管理局委托管理的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2021年该项支出预算336000元,2022年较2021年减少7000元,同比下降2.08%,减少的主要原因是严格控制经费预算,按要求压减部分经费。

13.2022年其他交通费用3778800元,主要用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。2021年该项支出预算3622800元,2022年较2021年增加156000元,同比增长4.31%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的公用经费相应增加。

14.2022年其他商品和服务支出1094800元,主要用于本部门诉讼费、广告宣传费等其他方面支出。2021年该项支出预算847500元,2022年较2021年增加247300元,同比增长29.18%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的公用经费相应增加。

(三)对个人和家庭的补助1777989.84元。其中:

1.2022年退休费1074760.8元,主要用于本部门安置退休人员的退休费及物业服务补贴等方面支出。2021年该项支出预算343213.2元,2022年较2021年增多731547.6元,同比增长213.15%,增长的主要原因是2021年本部门退休人员增多,退休费相应增加。

2.2022年生活补助8640元,主要用于按规定开支的离退休人员生活补助。2021年该项支出预算0元,2022年较2021年增加8640元,同比增长100%,增长的主要原因是2022年与2021年经济分类科目统计口径不一致,2022年按支出性质细分了经济分类科目。

3.2022年其他对个人和家庭的补助694589.04元,主要用于本部门对个人和家庭的补助支出。2021年该项支出预算1250000元,2022年较2021年减少555410.96元,同比下降44.43%,减少的主要原因是2022年较上年还未发生需给予逝世职工遗属的相关支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度北海市综合行政执法部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算420450元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算329000元;公务接待费支出预算91450元。2021年“三公”经费支出预算416950元,2022年较上年增加3500元,同比增长0.84%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.2022年因公出国(境)经费0元,与上年相比无变动。

2.2022年公务用车购置及运行费329000元,其中公务用车运行维护费329000元,公务用车购置费0元。本部门公务用车运行维护费主要用于执行公务、执法办案发生各项的公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2022年,本部门由财政负担的公务用车保有量为19辆(其中自有车辆6辆,北海市机关后勤服务中心委托管理车辆13辆),全年运行费预算329000元,平均每辆约17315.79元。2021年公务用车运行维护费预算336000元,2022年较2021减少7000元,同下降2.08%,减少的主要原因是严格控制经费预算,按要求压减部分经费。

3.2022年公务接待费91450元,主要用于安排接待上级及有关部门领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2021年公务接待费预算80950元,2022年较2021年增加10500元,同比增长12.97%,增长的主要原因是本部门人员增加,与其相关的公用经费相应增加。

八、政府性基金预算情况说明

2022年北海市综合行政执法部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2022年北海市综合行政执法部门无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年北海市综合行政执法部门机关运行经费财政拨款预算12559557.6元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年北海市综合行政执法部门政府采购预算总额12634760元,其中:政府采购货物预算105760元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算12529000元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门由财政负担的公务用车保有量为19辆(其中自有车辆6辆,北海市机关后勤服务中心委托管理车辆13辆);单位价值50万元以上通用设备1套,100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年北海市综合行政执法部门完成了部门整体支出绩效目标编制,按综合执法部门职能列示9条绩效目标,对每条职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。(详见附件2)

同时完成12个重点项目绩效目标的编制,即城市管理、商务、工信、住房和城乡建设综合行政执法项目、政策法规宣传教育费项目、规范化建设经费项目、非机动车违停拖拉相关业务项目、国土资源、规划监察综合行政执法项目、交通、劳动保障监察综合行政执法项目、非机动车停车位施划项目、综合行政执法电话语音追呼系统设备购置费项目、无人机智能化执法系统运营维护费项目、车辆运行费项目、辅助人员经费项目、生态环境执法项目,对产出目标、效果目标、影响力目标进行详细列示。(详见附件2)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。