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北海市行政执法保障中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-23 15:16   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市行政执法保障中心2021年预算公开

目录

第一部分:单位概况第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市行政执法保障中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市行政执法保障中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

 

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区及北海市有关法律、法规、规章和政策规定,参与拟制综合行政执法保障办法,经批准后组织实施。

(二) 负责市综合行政执法局各执法大队的后勤、装备、执法经费等保障工作。

(三) 负责市综合行政执法局各执法大队未参照公务员法管理工作人员(不含后勤人员)的编制管理、工资福利等工作,负责执法辅助人员招聘、签订劳动合同、工资福利、解聘等工作。

(四) 完成市综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为市综合行政执法局管理的副处级公益一类事业单位,加挂市行政执法后勤保障支队牌子。内设机构办公室、保障科、综合科、财务科。

第二部分:北海市行政执法保障中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市行政执法保障中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2021年收入总计46671202.87元。比上年预算批复收入39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

(二)2021年支出总计46671202.87元。比上年预算批复收入39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。

二、单位收入预算情况说明

2021年北海市行政执法保障中心收入46671202.87元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款收入。比上年预算批复收入39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2021北海市行政执法保障中心支出46671202.87元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款支出。比上年预算批复39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。其中:基本支出11239252.87元,项目支出35431950元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年一般公共预算拨款收入46671202.87元,全部为经费拨款收入。比上年预算批复39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费收入相应增加。

(二)2021年一般公共预算拨款支出总计46671202.87,全部为一般公共预算拨款-经费拨款支出。比上年预算批复39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。包括:

1、城乡社区支出43847738.87, 比上年预算批复39389207.72元增加4,458,531元,增加11.32%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。主要用于单位的基本支出;行使市、辖区住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权等活动中的支出。

2、社会保障和就业支出1276141.92元,比上年预算增加1276141.92元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于是按照国家统一规定,为北海市行政执法保障中心单位职工计缴的养老保险。

3、卫生健康支出590215.64元,比上年预算增加590215.64元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于北海市行政执法保障中心按国家规定单位为职工缴纳的基本医疗。

4、住房保障支出957106.44元,比上年预算增加957106.44元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021本单位一般公共预算拨款支出总计46671202.87。比上年预算批复39389207.72元增加7281995.15元,增加18.49%。增加原因主要是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。具体支出预算如下: 

1.行政运行支出8415788.87元,比上年预算批复1546757.72元增加6869031.15元,增加444.09%。增加原因是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费相应增加。行政运行支出全部是基本支出预算主要用于北海市行政执法保障中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出35431950元,比上年预算批复37842450元减少2410500元,减少6.37%。减少原因是比上年减少部分一次性项目。一般行政管理事务支出全部是项目支出预算,主要用于北海市行政执法保障中心为完成各项综合行政执法工作任务发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出1276141.92元,比上年预算增加1276141.92元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。机关事业单位基本养老保险缴费支出是按照国家统一规定,为北海市行政执法保障中心职工计缴的养老保险。 

4.事业单位医疗支出590215.64 元,比上年预算增加590215.64元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。事业单位医疗支出全部是基本支出预算,是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金支出957106.44元,比上年预算增加957106.44元,增加100%。增加原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。住房公积金支出全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为北海市行政执法保障中心单位职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021本单位一般公共预算基本支出11239252.87元,比上年预算批复1546757.72元增加9692495.15元,增加626.63%。增加原因是机构改革,人员增加,人员经费及公用经费支出相应增加。其中:人员经费支出10100695.13元,公用经费支出1138557.74元,具体支出预算如下: 

(一)工资福利支出9890129.93元,其中:

1.基本工资3441684.00元,比上年预算批复456372元增加2,985,312.00元,增加654.14%。增加原因是机构改革,人员增加;

2.津贴补贴2460528.00元,比上年预算批复366744元增加2,093,784.00元,增加570.91%。增加原因是机构改革,人员增加;

3.奖金13705.00元,比上年预算批复13283元增加422.00元,增加3.18%。增加原因是参公编制人员十三月工资正常晋升;

4.伙食补助费384000.00元,比上年预算批复52000元增加332,000.00元,增加638.46%。增加原因是机构改革,人员增加;

5.机关事业单位基本养老保险缴费1276141.92元,比上年预算批复168879.36元增加1,107,262.56元,增加655.65%。增加原因是机构改革,人员增加;

6.职业年金缴费638070.96元,比上年增加638070.96元,增加100%。增加原因是上年职业年金预算未作编列

7.职工基本医疗保险缴费590215.64元,比上年预算批复73884.72元增加516,330.92元,增加698.83%。增加原因是机构改革,人员增加以及2021年生育保险跟职工医疗保险合并;

8.其他社会保障缴费128677.97元,比上年预算批复21089.54元增加107,588.43元,增加510.15%。增加原因是机构改革,人员增加;

9.住房公积金957106.44元,比上年预算批复126659.52元增加830,446.92元,增加655.65%。增加原因是机构改革,人员增加

(二)商品和服务支出1138557.74元,其中:

1.办公费240240.00元,比上年预算批复11440.00元增加228,800.00元,增加2000.00%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

2.水费9152.00元,比上年预算批复1352.00元增加7,800.00元,增加576.92%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

3.电费36608.00元,比上年预算批复5408.00元增加31,200.00元,增加576.92%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

4.邮电费37840.00元,比上年预算批复22870.00元增加14,970.00元,增加65.46%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

5.差旅费184800.00元,比上年预算批复27300.00元增加157,500.00元,增加576.92%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

6.维修(护)费26400.00元,比上年预算批复3900.00元增加22,500.00元,增加576.92%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

7.会议费32640.00元,比上年预算批复4420.00元增加28,220.00元,增加638.46%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

8.培训费34560.00元,比上年预算批复4680.00元增加29,880.00元,增加638.46%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

9.公务接待费14400.00元,比上年预算批复1950.00元增加12,450.00元,增加638.46%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

10工会经费159517.74元,比上年预算批复21375.58元增加138,142.16元,增加646.26%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加;

11.公务用车运行维护费336000.00元,比上年预算增加336000.00元,增加646.26%,原因是机构改革,接收原自治区路政及市行政执法指挥中心划转执法用车,运行费支出预算相应增加;

12.其他商品和服务支出26400.00元,比上年预算批复24700.00元增加1,700.00元,增加6.88%。增加原因是机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助210565.20元。其中:

1.退休费43765.20元,比上年预算增加43765.20元,增加100%。增加原因是机构改革,接收退休人员,退休费用相应增加

2.其他对个人和家庭的补助166800.00元,比上年预算批复11600.00元增加155,200.00元,增加1337.93%。增加原因是机构改革,接收人员增加,人员经费支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算350400元,比上年预算批复1950元增加348450元,增加17869.23%,原因是机构改革,接收原自治区路政及市行政执法指挥中心划转执法用车,公务用车购置及运行费支出预算相应增加。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算336000元;公务接待费支出预算14400元。

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费支出预算336000元,其中:公务用车购置预算0元,公务用车运行维护费支出336000元。比上年预算批复增加336000元,增加100%,原因是机构改革,接收原自治区路政及市行政执法指挥中心划转执法用车,运行费支出预算相应增加。2021年的公务用车运行预算主要用于综合行政执法部门执行公务、执法办案发生各项的公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年,北海市行政执法保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为19(其中自有车辆5辆,北海市机关后勤服务中心委托管理车辆14),全年运行费预算336000元,平均每辆17684.21元。

(三)公务接待费预算14400元,比上年预算批复1950元增加12450元,增加638.46%。原因是随在编人员变化,预算相应增加。2021年公务接待费预算主要用于安排接待上级及有关部门领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

八、政府性基金预算情况说明

2021年度北海市行政执法保障中心无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市行政执法保障中心属公益一类全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算1138557.74

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本单位政府采购预算总额5000000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5000000元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆5辆,全部为一般执法执勤用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年本单位完成了2个重点项目绩效目标的编制,即辅助人员经费项目、车辆运行费项目等绩效目标,对产出目标、效果目标、影响力目标进行详细列示。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.北海市行政执法保障中心2021年预算报表     

2.北海市行政执法保障中心2021年绩效目标表

 

 

 

北海市行政执法保障中心

                                                                                                         2021年2月19日