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北海市行政执法指挥中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-23 15:14   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市行政执法指挥中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市行政执法指挥中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及北海市有关法律、法规、规章和 政策规定,参与拟制综合行政执法指挥调度办法,经批准后组织实施。

(二)负责" 12345"市长热线、" 12319"城建服务热线、“北海e 眼“ 平台以及其他渠递转送的生态环境、住房和城乡建设、自然资源、交通运输、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障 等领域行政执法相关投诉、举报的受理、转办和回复等工作。

(三)承担全市综合行政执法的指挥、协调、调度等工作。

(四)承担“数字城管”等信息化平台的建设、运行、维护、日 常管理和监督考核工作。参与综合执法指挥管理平台(“北海 e 眼")的管理和监督考核工作。

(五)负责综合行政执法信息化建设工作,负责综合行政执法大 数据分析、智能终端等先进技术的综合运用。

(六)负责各执法大队参照公务员法管理工作人员及后勤人员的编制管理、工资福利等工作。

(七)完成市综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市行政执法指挥中心处级单位,中心本级设4科室,为办公室、指挥调度科、综合科、财务科中心为独立编制预算单位。

第二部分:北海市行政执法指挥中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市行政执法指挥中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2021年收入总预算57430966.74比上年增加1296483.48元,增加2.31%,主要原因是人员工资调整,经费增加。

(二)2021年支出预算 57430966.74万元比上年增加1296483.48元,增加2.31%,主要原因是增加职业年金缴费,经费增加

二、单位收入预算情况说明

2021年单位一般公共预算拨款收入57430966.74元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款收入。收入较去年增加1296483.48元,增加2.31%,主要原因是增加职业年金缴费,经费增加

三、单位支出预算情况说

2021年单位一般公共预算拨款支出57430966.74元,全部为一般公共预算拨款-经费拨款支出。其中:基本支出52990966.74元,项目支出4440000元。支出较去年增加1296483.48元,增加2.31%,主要原因是增加职业年金缴费,经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

一)经费拨款收入总计57430966.74元。收入较去年增加1296483.48元,增加2.31%,主要原因是增加职业年金缴费,经费增加

(二)支出总计57430966.74元,包括:

1.社会保障和就业支出5655954.72元,较上年增加5655954.72元,增加100%。主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的养老保险。 

2.医疗卫生与计划生育支出2615879.06元,较上年增加2615879.06元,增加100%。主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于北海市本级按国家规定单位为职工缴纳的基本医疗。

3.城乡社区支出44917166.92元,较上年减少11217316.34元,减少19.98%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于单位的基本支出和“数字城管”等信息化平台的建设、运行、维护、日 常管理和监督考核工作支出。

4.住房保障支出4241966.04元,较上年增加4241966.04元,增加100%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出57430966.74元,较去年增加1296483.48元,增加2.31%,其中:基本支出52990966.74元,较去年增加1477233.48元,增加2.87%。主要原因是增加职业年金缴费,经费增加项目支出4440000元,较去年减少180750元,减少3.91%。主要原因是项目调整,经费需求减少。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 5655954.72元,较上年增加5655954.72元,增加100%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的养老保险。 

2.事业单位医疗2615879.06元,较上年增加2615879.06元,增加100%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。事业单位医疗支出全部是基本支出预算,是根据北海市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.行政运行44917166.92元,较上年减少11217316.34元,减少19.98%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。行政运行支出中44917166.92元是基本支出预算,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。4440000元是项目支出,主要用于“数字城管”等信息化平台的建设、运行、维护、日常管理和监督考核工作支出;无人机智能化执法系统运营维护费用支出;综合行政执法电话语音追呼系统设备购置支出;平台投屏设备信息化建设支出。

4.住房公积金4241966.04元,较上年增加4241966.04元,增加100%,主要原因是2021年按支出性质细分功能分类科目。住房公积金支出全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出52990966.74元,较上年增加1477233.48元,增加2.87%,主要原因是增加职业年金缴费,经费增加其中:人员经费支出45338156.4元,公用经费支出7652810.34元,具体支出预算如下: 

(一)工资福利支出43970708.4元,其中:

1.基本工资14,365,884元,较上年减少201463.20元,减少1.38%,主要原因是人员调出,经费减少。

2.津贴补贴10,570,608.00元,较上年减少351744.00元,减少3.22%,主要原因是人员调出,经费减少。

3.奖金1,197,157元,较上年减少16788.60元,减少1.38%,主要原因是人员调出,经费减少。

4.伙食补助费1668000元,较上年减少84000元,减少4.79%,主要原因是人员调出,经费减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费5,655,954.72元,较上年减少288918.85元,减少4.86%,主要原因是人员调出,经费减少。

6.职业年金缴费2,827,977.36元,较上年增加2,827,977.36元,增加100%,主要原因是增加职业年金缴费项目。

7.职工基本医疗保险缴费2,615,879.06元,较上年增加14996.87 元,增加0.58%,主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

8.其他社会保障缴费575,149.22元,较上年减少180835.24 元,减少23.92%,主要原因是人员调出,经费减少。 

9.住房公积金4,241,966.04元,较上年减少216689.14元,减少4.86%,主要原因是人员调出,经费减少。

10.其他工资福利支出252,133元,较上年增加1686.05 元,增加0.67%,主要原因是人员调出,经费减少。

(二)商品和服务支出7652810.34元,其中:

1.办公费366960元,较上年减少369200元,减少50.15%,主要原因是人员调出,经费减少。

2.水费43,368元,较上年减少56632元,减少56.63%,主要原因是人员调出,经费减少。

3.电费173,472元,较上年减少226528元,减少56.63%,主要原因是人员调出,经费减少。

4.邮电657990元,较上年增加155910元,增加31.05%,主要原因是公用经费明细调整。

5.差旅费875,700元,较上年增加325700元,增加59.22%,主要原因是公用经费明细调整。

6.维修(护)费125,100元,较上年减少74900元,减少37.45%,主要原因是人员调出,经费减少。

7.会议费141,780元,较上年减少5100元,减少3.47%,主要原因是人员调出,经费减少。

8.培训费150,120元,较上年减少5400元,减少3.47%,主要原因是人员调出,经费减少。

9.公务接待费62,550元,较上年减少2250元,减少3.47%,主要原因是人员调出,经费减少。

10.工会经费710420.34元,较上年减少60393.77 元,减少7.84%,主要原因是人员调出,经费减少。

11.福利费104,250元,较上年增加104,250元,增加100%,主要原因是公用经费明细调整。

12.其他交通费用3,448,800元,较上年减少139,200元,减少3.88%,主要原因是人员调出,经费减少。

13.其他商品和服务支出792,300元,较上年减少77700.00元,减少8.93%,主要原因是人员调出,经费减少。

(三)对个人和家庭的补助1367448元,其中:

1.退休费299,448元,较上年减少1464元,减少0.49%,主要原因是人员调出,经费减少。

2.其他对个人和家庭的补助1,068,000元较上年增加627200元,增加142.29%,主要原因是增加离退休绩效生活补贴。

七、一般公共预算三公经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算62550元,其中:因公出国(境)费支出预算0与上年持平;公务用车购置及运行费支出预算0较上年减少304000元,主要原因是单位公务用车统一由北海市行政执法保障中心统一管理,我单位公务用车购置及运行费支出预算为0元;公务接待费支出预算62550较上年减少2250元,主要原因是三公经费压缩。 

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0

(三)公务接待费预算62550元。2021年公务接待费预算主要用于安排接待上级及有关部门领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

八、政府性基金预算情况说明

2021年度北海市行政执法指挥中心无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市行政执法指挥中心为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算7652810.34元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021单位政府采购预算总额190000元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆5辆,全部为一般执法执勤用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年本单位完成了项目支出绩效目标的编制,按单位职能列示1条绩效目标,对每条职能的年度目标、产出指标、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度详细列示。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市行政执法指挥中心2021年预算报表

2.北海市行政执法指挥中心2021年绩效目标表

 

                                          北海市行政执法指挥中心                                

                                               2021年2月20