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北海市行政执法保障中心2020年决算公开

发布时间:2021-09-28 09:04   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市行政执法保障中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市行政执法保障中心2020年度决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市行政执法保障中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市行政执法保障中心概况

一、北海市行政执法保障中心主要职能

1)贯彻执行国家、自治区及北海市有关法律、法规、规章和政策规定,参与拟制综合行政执法保障办法,经批准后组织实施。

2)负责各执法大队的后勤、装备、执法经费等保障工作。

3)负责各执法大队未参照公务员法管理工作人员(不含后勤人员)的编制管理、工资福利等工作,负责执法辅助人员招聘、签订劳动合同、工资福利、解聘等工作。

4)完成市综合行政执法局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市行政执法保障中心为市综合行政执法局管理的副处级公益一类事业单位,加挂市行政执法后勤保障支队牌子。内设机构办公室、保障科、综合科、财务科。

 

第二部分:北海市行政执法保障中心2020年度决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:上述报表详见附件。

 

    第三部分:北海市行政执法保障中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入5,134.13万元,其中本年收入4698.74万元, 较2019年度决算数增加759.82万元,增长17.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4698.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3312.48万元,增长238.95%,主要原因是是机构改革预算调增。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无增减。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无增减。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无增减。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数无增减。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数无增减。

8.上年结转和结余435.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加280.24万元,增长180.63%,主要原因是2019年度机构改革造成部分支出未能及时执行,结转到2020年。

(二)本单位2020年度总支出5134.13万元,其中本年支出4655.25万元, 较2019年度决算数增加3113.84万元,增长202.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)41.48万元:主要用于人大事务支出41.48万元。较2019年度决算数增加41.48万元,增长100%。主要原因是2019年单位改革前无该类支出。

2. 城乡社区支出(类)4613.77万元:主要用于城乡社区管理事务支出4613.77万元。较2019年度决算数增加4515.42万元,增长4591.17%。主要原因是2020年单位改革,支出类别调整。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数无增减。

5.年末结转和结余478.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加43.49万元,增长9.99%,主要原因是机构改革造成部分支出未能及时执行。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市行政执法保障中心2020年度一般公共预算支出4655.25万元,较2019年度决算数增加3549.23万元,增长320.90%。其中:基本支出685.42万元,项目支出3969.83万元。

北海市行政执法保障中心2020年度一般公共预算支出年初预算为3938.92万元,支出决算为4655.25万元,完成年初预算的118.19%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为41.48万元。预决算差异原因是年中追加增人增资经费及绩效工资增量。

(二)城乡社区支出(类)年初预算为3938.92万元,支出决算为4613.77万元,完成年初预算的117.13%预决算差异原因是年中追加相关预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出672.47万元,完成年初预算的521.87%主要包括:基本工资245.64万元、津贴补贴35.92万元、奖金80.42万元、伙食补助费4.20万元、绩效工资237.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.89万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金12.67万元、其他工资福利支出30.24万元。预决算差异原因是年中追加相关预算。

(二)商品和服务支出11.95万元,完成年初预算的46.64%。主要包括:办公费1.14万元、水费0.13万元、电费0.54万元、邮电费0.90万元、差旅费2.73万元、维修(护)费0.05万元、工会经费2.14万元、其他交通费用4.32万元。预决算差异原因是部分支出未能及时执行。

(三)对个人和家庭的补助支出1万元,完成年初预算的86.21%。主要包括:其他对个人和家庭的补助1万元。预决算差异原因是人员变化造成职工体检费部分未能执行。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市行政执法保障中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出0万元,2019年度无增减。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市行政执法保障中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出0万元,2019年度无增减。

 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,2019年度无增减

其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,2019年度无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,2019年度无增减。

公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,2019年度无增减。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 2019年度无增减。

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出11.95万元,比年初预算数减少13.67万元,降低53.36%。主要原因是:按照厉行节约原则,严控“三公经费”,压减一般性支出和非刚性、非急需支出。比2019年减少42.08万元,降低77.88%。主要原因是:压减一般性支出和非刚性、非急需支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额551.67万元,其中:政府采购货物支出536.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.40万元。授予中小企业合同金额551.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额230.86万元,占政府采购支出总额的41.85%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中执法执勤用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3603.53万元,占一般公共预算项目支出总额的76.69%

共组织对“辅助人员经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3603.53万元,政府性基金预算支出0     万元。上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度,反映单位资金使用、管理和业务工作等方面存在的问题及不足,并提出相应的改进建议,作为下一年度预算编制的依据。

2.单位决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位根据年初设定的绩效目标,车辆运行费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因:问题一是管辖大队多,范围大,车辆来源形式多,因各大队车辆管理员责任心差异,车辆管理有差异。二是部份大队队员存在不爱惜车辆问题。三是自治区层面没有主管部门,缺乏自治区一级行政主管部门对执法工作的指导。下一步改进措施:一是加强车辆管理,完善管理制度,落实责任制,登记造册,确保执法车辆物尽其用。二是建议组织执法人员参加车辆使用管理业务培训、现场考察学习优秀经验单位的好做法。

辅助人员经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:辅助人员工资待遇低,影响部分聘用人员工作积极性。下一步改进措施:一是积极申请财政经费,提高辅助执法人员工资福利待遇。二是建立绩效奖励机制,提高辅助执法人员工作积极性。三是建议组织执法辅助人员参加业务培训、提高执法业务水平。

办公桌椅设备购置项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因:一是管辖大队多,范围大,物资设备多,因各大队资产管理员责任心差异,办公资产管理有差异,二是部份大队队员存在不爱惜办公设备问题。三是自治区层面没有主管部门,缺乏自治区一级行政主管部门对执法工作的指导。下一步改进措施:一是加强资产管理,制度管理制度,落实责任制,登记造册,确保采购设备物尽其用。二是组织执法人员参加资产管理业务培训、现场考察学习优秀经验单位的好做法。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。